Q
公司去年成立沒有建賬，今年開始根據(jù)每月發(fā)生的原始憑證建賬，因1～5月份沒有收入只有支出，所以銀行存款沒有收款回單，老板提供給我的只有付款回單，請問這種情況應(yīng)該怎么樣把賬做平呀？目前期末銀行存款是負(fù)數(shù)，有什么好的方法把銀行賬調(diào)成正數(shù)？
2024-06-28 12:11
2024-06-28 12:12
您好 請問前期銀行付款的錢是哪里來的？
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1～5月都是購買的原材料，付款回單都是公賬轉(zhuǎn)賬出去的，錢是哪里來的老板好像也說不清，他問可不可以作為借款做賬？
可以掛老板往來 其他應(yīng)付款-老板
銀行存款增加做：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ，可以這么做嗎？1～5月購買的材料共計(jì)有4000多萬呢
因?yàn)橘徺I的材料共計(jì)支付了400多萬，所以銀行存款賬上目前是負(fù)數(shù)，請問怎么把銀行存款借方調(diào)整為正數(shù)？
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ，可以這么做 那可以去銀行補(bǔ)打前面年度的回單 看款項(xiàng)怎么進(jìn)來的 然后再對應(yīng)做賬
老板說是向公司員工借入的款項(xiàng)，有員工個(gè)人卡上轉(zhuǎn)到公賬上的銀行回單，您看這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫？
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-員工
摘要寫：收到XX借款，這樣寫對嗎？
借：銀行存款（這里銀行存款增加的金額是不是要大于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為負(fù)數(shù)的這個(gè)金額？）
摘要寫：收到XX借款，這樣寫對的
銀行存款借方發(fā)生額要大于貸方發(fā)生額 銀行存款期末余額才會(huì)是正數(shù)