2022-2024.01有代繳的社保，但是錢一直沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，這個(gè)代繳的社保要怎么處理。往期的賬目怎么調(diào)整才合理？是按照正常員工重新申報(bào)個(gè)稅社保個(gè)人部分金額，還是按照代繳核算，然后讓對(duì)應(yīng)代繳的人轉(zhuǎn)回代繳的錢去沖平呢？
您好，按照代繳核算，然后讓對(duì)應(yīng)代繳的人轉(zhuǎn)回代繳的錢去沖平
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老師，疫情期間正常繳納了社保費(fèi)，但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái)，而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的，現(xiàn)在不需要交了，因?yàn)樯绫Ｙ~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正常扣社保費(fèi)用，需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款－個(gè)人部分－失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去，這樣其他應(yīng)付款就不平，想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做，是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
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老師好，老板有兩家公司，行政人員2021年1月-6月在A公司繳納社保，7月轉(zhuǎn)到B公司。因牽扯社?；鶖?shù)的調(diào)整，需要補(bǔ)繳一部分費(fèi)用。但是B公司只補(bǔ)繳1個(gè)月的，A 公司補(bǔ)繳六個(gè)月的。工資在B公司發(fā)，工資中代扣個(gè)人社保是7個(gè)月的金額。這就導(dǎo)致代扣保險(xiǎn)款余額有差額，不平。應(yīng)該怎么處理？
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老師好，老板有兩家公司，行政人員2021年1月-6月在A公司繳納社保，7月轉(zhuǎn)到B公司。因牽扯社?；鶖?shù)的調(diào)整，需要補(bǔ)繳一部分費(fèi)用。但是B公司只補(bǔ)繳1個(gè)月的，A 公司補(bǔ)繳六個(gè)月的。工資在B公司發(fā)，工資中代扣個(gè)人社保是7個(gè)月的金額。這就導(dǎo)致代扣保險(xiǎn)款余額有差額，不平。應(yīng)該怎么處理？
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老師您好，我新接收了一家公司給他做代理記賬，但是他之前一直都沒(méi)有做賬的，有在公戶上邊扣社保，電子稅務(wù)局上面沒(méi)有顯示有在冊(cè)人員，在社保費(fèi)清繳里的稅收完稅證明里，能查詢到險(xiǎn)種及繳納的金額，應(yīng)該是私人自己去社保局繳納的社保，但是又在公戶里邊扣款，應(yīng)該怎么處理呢？這個(gè)做匯算清繳和工商年報(bào)的時(shí)候，要把社保的做進(jìn)去嗎？還有他之前全部都是零申報(bào)的，那我要把他之前的帳都補(bǔ)回去嗎？
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小規(guī)模納稅人，個(gè)人已離職，需要在公司代繳社保，每個(gè)月的社保費(fèi)用個(gè)人及公司部分都打到公司賬戶上，應(yīng)該怎么做賬呢。主要是公司計(jì)提社保的時(shí)候是要把他的那一部分公司承擔(dān)的金額從明細(xì)表里減去嗎？正常計(jì)提不就是借：費(fèi)用（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬（單位部分）。實(shí)際扣繳的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬（單位部分），借：其他應(yīng)付-代扣代繳（個(gè)人部分），貸：銀行存款。現(xiàn)在他付進(jìn)來(lái)的錢那兒我是沒(méi)有疑問(wèn)，但是計(jì)提怎么做分錄呢，銀行實(shí)際扣繳時(shí)怎么做分錄呢
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那我們后期想申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)。那這個(gè)會(huì)不會(huì)影響呢？
您好，這個(gè)沒(méi)影響的呢。
我們也沒(méi)有代繳協(xié)議。這個(gè)影響嗎？因?yàn)槭抢习宓挠H戚朋友
不是說(shuō)現(xiàn)在代繳不允許嗎？擔(dān)心有這個(gè)情況會(huì)被處理
您好，是的，代繳，是不允許的。如果擔(dān)心，就當(dāng)員工，發(fā)工資，繳納社保等。
這就是關(guān)鍵問(wèn)題，因?yàn)槭峭甑?，企業(yè)是新開的，沒(méi)有收入也沒(méi)有費(fèi)用，就是只有社保，有幾個(gè)是正常申報(bào)，因?yàn)槭莾?chǔ)備員工。有幾個(gè)是代繳，如果按照正常員工，那不就是要修改往年申報(bào)的個(gè)稅嗎？
你好，是的，很麻煩。建議以前的就收錢回來(lái)沖。以后的再按照員工的弄
麻煩倒是不怕，擔(dān)心的事操作合不合規(guī)
如果說(shuō)麻煩一些，稅務(wù)更認(rèn)可，那麻煩一些就麻煩一些，如果說(shuō)，更正稅務(wù)不認(rèn)可。那按照代繳就代繳
你好，怎么說(shuō)，都不合理，你又不能返回去支付工資
相對(duì)來(lái)說(shuō)呢？哪種更合適呢？
不能按照0工資申報(bào)嗎？
您好，哪里有不領(lǐng)工資的員工呢。
還有一個(gè)問(wèn)題，就是申報(bào)個(gè)稅時(shí)候?qū)?yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)等這個(gè)填的是當(dāng)月實(shí)際繳納時(shí)候扣的金額嗎？
比如2月交了12-2月的，那是在2月時(shí)候一起申報(bào)還是平均到每個(gè)月去申報(bào)呢
您好，是的，是這樣理解的
哪種理解？是一起申報(bào)三個(gè)月，還是按照對(duì)應(yīng)每個(gè)月去申報(bào)，分成12.1.2呢？還是都可以
您好，個(gè)稅是每個(gè)月申報(bào)的呢。
我知道是每個(gè)月，我說(shuō)的是申報(bào)個(gè)稅時(shí)候不是還對(duì)應(yīng)著社保醫(yī)保個(gè)人部分嗎？我說(shuō)這個(gè)
您好，那就是每個(gè)月對(duì)應(yīng)每個(gè)月的社保數(shù)據(jù)啊
如果有誤差，有沒(méi)有影響呢？
你好，什么誤差的呢