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1、計(jì)提工資用分錄
借：管理費(fèi)用-公司經(jīng)費(fèi)-工資
借：管理費(fèi)用-董事會(huì)費(fèi)-工資
借：制造費(fèi)用-工資
借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工資
借：銷售費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計(jì)提五險(xiǎn)一金
借：應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款(實(shí)發(fā)工資數(shù))
其他應(yīng)付款-養(yǎng)老/醫(yī)療等(代扣代繳金額)
其他應(yīng)付款-住房公積金(代扣代繳金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣代繳金額)
3、實(shí)際交納
借：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老/醫(yī)療等
其他應(yīng)付款-住房公積金
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
4、發(fā)放工資用分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-工資所得個(gè)人所得稅(實(shí)發(fā)生額)
貸：有關(guān)科目-有關(guān)細(xì)目(實(shí)發(fā)生額)
貸：銀行存款(實(shí)發(fā)生額)
貸：庫存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)生額)

2023-06-12

快賬用戶9010 追問 2024-06-25 12:48

金額都是負(fù)數(shù)么還是借-10 貸-10？

齊紅老師解答 2024-06-25 12:48

你好，我上面給你寫的，或者你自己寫的，這個(gè)都可以。因?yàn)槲曳诺氖墙璺阶C書，乙方的是貸方負(fù)數(shù)是一個(gè)意思。

快賬用戶9010 追問 2024-06-25 12:53

我按照你說的做差額更多了你說的壓根不對(duì) 我按照借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工負(fù)數(shù) 這樣做就沖平了按照你說的做按照你說的金額填我又差一倍的數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2024-06-25 12:55

你好，我上面告訴你的這個(gè)，你給我寫一下賬務(wù)處理。