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演示賬套

Q

老師，4月份有留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，5月份如何計(jì)提增值稅和附加稅？計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做呢？

2024-06-12 09:30

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-12 09:30

你好，你留底科目做到哪個(gè)里面了？

快賬用戶2003 追問 2024-06-12 09:31

應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶2003 追問 2024-06-12 09:31

上期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，沒有交增值稅

齊紅老師解答 2024-06-12 09:32

好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這個(gè)是當(dāng)月的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留底附加稅。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

快賬用戶2003 追問 2024-06-12 09:35

老師，我的摘要應(yīng)該怎么寫呢？

齊紅老師解答 2024-06-12 09:36

這是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，第二個(gè)是計(jì)提附加稅。

快賬用戶2003 追問 2024-06-12 10:06

老師麻煩問下計(jì)提印花稅應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2024-06-12 10:10

借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)印花稅借、應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸、銀行存款

你好，你留底科目做到哪個(gè)里面了？

2024-06-12

你好結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅附加稅計(jì)提分錄是借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

2020-09-12

收到退稅款了嗎？不用教附加稅，附加稅原來交了嗎？

2022-06-07

你好出售確認(rèn)收入，沒有做賬應(yīng)交增值稅的附加稅的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅

2022-06-26

同學(xué)你好！加計(jì)抵減的話借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? ?貸：其他收益

2021-02-24

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