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問題是21年報(bào)表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了???不可以用所得稅費(fèi)用嗎? 還是用未分配利潤,然后怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表?? 改了21年就要改22.23年財(cái)務(wù)報(bào)表吧?

2024-05-30 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 23:51

您好,可以直接通過利潤分配科目進(jìn)行賬務(wù)處理。

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快賬用戶4155 追問 2024-05-31 00:12

我說的是稅務(wù)局報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-05-31 01:04

您好,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以直接通過利潤分配科目調(diào)整,其他數(shù)據(jù)不需要更正。

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快賬用戶4155 追問 2024-05-31 05:56

稅務(wù)局21年的年報(bào)又沒變化,關(guān)鍵補(bǔ)交了稅

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齊紅老師 解答 2024-05-31 07:48

您好,補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄,借:利潤分配貸:銀行存款

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快賬用戶4155 追問 2024-05-31 11:22

補(bǔ)繳的稅才2000塊,不可以做當(dāng)期費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:33

您好,不能通過當(dāng)期所得稅費(fèi)用。

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