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之前有一筆預(yù)付款借3000000.00,貸銀存,然后財務(wù)報表預(yù)付顯示是負465000.00的,然后我做了一筆把借預(yù)付465000.00貸應(yīng)付465000.00,這樣對嗎?也只做過一筆預(yù)付款

2024-05-30 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-30 16:19

您好,對的,這個是沒錯的,這個就可以

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快賬用戶8535 追問 2024-05-30 17:32

為什么調(diào)節(jié)之后報表會有變化,我想應(yīng)該沒有吧!

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齊紅老師 解答 2024-05-30 17:32

你給我看一下吧截圖

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快賬用戶8535 追問 2024-05-30 17:36

購買兩筆進出口貨物,一共成本3465000000,所以還剩456000幾個0沒有數(shù)清楚反正就是這個數(shù)

購買兩筆進出口貨物,一共成本3465000000,所以還剩456000幾個0沒有數(shù)清楚反正就是這個數(shù)
購買兩筆進出口貨物,一共成本3465000000,所以還剩456000幾個0沒有數(shù)清楚反正就是這個數(shù)
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齊紅老師 解答 2024-05-30 17:37

這樣的話,預(yù)付應(yīng)該最后還有一個差額才對,和前邊3000000

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快賬用戶8535 追問 2024-05-30 17:40

就是差這個465,然后我發(fā)現(xiàn)改了之后,資產(chǎn)總額變了,

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齊紅老師 解答 2024-05-30 17:41

會變,因為這個會減少資產(chǎn)總額

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快賬用戶8535 追問 2024-05-30 17:45

分錄是不是對的??!那要重新申報

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齊紅老師 解答 2024-05-30 17:46

是對的,重新申報就行

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快賬用戶8535 追問 2024-05-30 18:01

不做這個分錄其實也沒有問題

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齊紅老師 解答 2024-05-30 18:27

他只是影響這個最后的差額

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快賬用戶8535 追問 2024-05-30 19:03

其實只要對利潤表沒有影響都可以不用報

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齊紅老師 解答 2024-05-30 21:48

嗯對是這個意思的了

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您好,對的,這個是沒錯的,這個就可以
2024-05-30
不是那樣處理的。 應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的貸方余額%2B應(yīng)付賬款的各個明細科目的貸方余額
2024-05-31
你好,正常應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后開發(fā)票的話,應(yīng)該是借什么什么費用,貸銀行存款,貸預(yù)付賬款。
2022-04-28
你好,發(fā)票開具時沒有做賬務(wù)處理嗎
2022-05-14
你好,如果你現(xiàn)在還錢了,可以這么做
2022-09-11
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