去年賣出去的貨物發(fā)票已經(jīng)開出，開給對方了，但是錢未收到，已經(jīng)報(bào)了稅做了賬。今年四月份，對方又把貨退了，把發(fā)票也退回來了，發(fā)票做了紅沖。現(xiàn)在申報(bào)23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆嗎？
你好，同學(xué) 可以沖的 現(xiàn)在申報(bào)23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆
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去年10月的貨因在今年產(chǎn)生退貨了，但是這批貨的發(fā)票已經(jīng)在去年開過來并入賬了，今年發(fā)生了退貨，對方可以開退貨相對應(yīng)數(shù)量的紅字發(fā)票嗎？但是今年還沒有業(yè)務(wù)開展，這樣成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎？
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小規(guī)模，自然人獨(dú)資企業(yè)，去年開了普通發(fā)票，去年繳納了稅款，今年這筆發(fā)票需要紅沖，但是去年繳納了個(gè)人經(jīng)營所得，今年紅沖這筆錢能退回來嗎？今年沒有開過發(fā)票，需要更正21年的個(gè)人經(jīng)營所得嗎還是只能申報(bào)在22年的個(gè)人經(jīng)營所得
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公司是小規(guī)模，去年有一筆無票收入已經(jīng)申報(bào)，但是今年又補(bǔ)開了！需要把去年的無票收入沖掉，今年重新做嗎？去年的企業(yè)所得稅需不需要調(diào)整？
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6月份的增值稅發(fā)票已經(jīng)入賬，報(bào)稅的時(shí)候也認(rèn)證了，但是7余份發(fā)現(xiàn)對方把公司名稱開錯(cuò)了，就把錯(cuò)誤的發(fā)票退回去了，又開了正確的，那7月份怎樣紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額，做正確的分錄呢？
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去年購買的貨物去年收到票，今年退回部分貨物，對方開了紅字發(fā)票，請問我方需要納稅調(diào)整去年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎小規(guī)模，中藥房
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老師您好！9月1日社保新規(guī)實(shí)施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè)，都沒有買社保，按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的，但這樣稅務(wù)上又有問題，因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同，就得按勞務(wù)報(bào)酬來代扣20%的個(gè)稅，對方還得提供發(fā)票給我們，肯定不太可能，但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同，社保這里又不合法，請問這類的要怎么做
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老師好，租房發(fā)票客戶可以去代開嗎？
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老師公司為全體員工買的菜，沒有支付，計(jì)提的具體分錄怎么做
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老師，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房，成本模式，比如3月1日轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換無差額，那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊？
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老師，固定資產(chǎn)之前有過變動(dòng)，到最后一個(gè)月的時(shí)候折舊費(fèi)很高，怎么處理
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旅游行業(yè)，跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系，有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
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老師你好，個(gè)體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個(gè)月大概100萬到200萬
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老師，麻煩問下，小規(guī)模企業(yè)，資產(chǎn)總額超過5000萬了，印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)減半征收了，這個(gè)申報(bào)對嗎
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這個(gè)這個(gè)合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎？
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老師好，所得稅匯算清繳中工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額啊？另外工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)，那是取個(gè)稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢！每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù)，與個(gè)稅還是有出入的。
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是現(xiàn)在就沖嗎？
是的，23年度匯算清繳的
要是這次沒沖會(huì)有什么影響嗎？
營業(yè)收入調(diào)減我應(yīng)該在調(diào)整明細(xì)表的哪項(xiàng)里面填呢？
要是這次沒沖會(huì)有什么影響嗎？ 后期沖銷可以的
營業(yè)收入調(diào)減我應(yīng)該在調(diào)整明細(xì)表的哪項(xiàng)里面填呢？ 附表105000其他里面調(diào)減的
營業(yè)收入調(diào)減我應(yīng)該在調(diào)整明細(xì)表的哪項(xiàng)里面填呢？
105000附表，收入大類的其他里面的
調(diào)完之后怎么寫分錄呢
之前確認(rèn)收入的分錄，本期反方向沖回就可以了