老師您好，我想問下就是我自己2020年匯算清繳的時候報上去的財務報表和所得稅年度納稅申報表不一致怎么辦，我一直都發(fā)現(xiàn)這個問題了 但是不知道怎么處理

老師，我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務往來盈利了，在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦

老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？

老師，請問一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳，我可以在次年申報的當月再計提上一年度的，因為這個不知道具體的金額，我們自己算出來的多數(shù)都是和那個申報表不同的?；蛘呱陥罅嗽偃バ薷纳弦荒甓鹊睦麧櫛恚@樣妥嗎？

老師好！是這樣的，老師，我是后接手的會計，24年年末利潤表，另一個會計做的季報，然后做的第四季報數(shù)我沒改，我改的是利潤表年報數(shù)據(jù)，因為和財務軟件出具的年度利潤表的成本數(shù)對不上，我就把營業(yè)成本數(shù)改成一樣的數(shù)了，然后我報我所得稅年度匯算清繳時報數(shù)據(jù)自動生成的，我想問一下老師這種情況下可以嗎？