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演示賬套

老師，報送電子稅務(wù)局季度的利潤表，本季度的管理費用未負數(shù)，有稅務(wù)風險嗎，出現(xiàn)負數(shù)的原因是上季度多計提了工資，現(xiàn)沖減了。

2024-05-22 17:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-22 17:42

建議直接更正上季度的報表，不然本季度申報沒法通過

快賬用戶9269 追問 2024-05-22 17:45

財務(wù)報表可以更正，但2023年第二、第三季度得企業(yè)所得稅申報表更正不了呢，這樣不是會造成季度財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅申報表得數(shù)據(jù)不一致嗎

齊紅老師解答 2024-05-22 17:46

去年不用管了，說的今年更正

快賬用戶9269 追問 2024-05-22 17:50

我是反結(jié)賬回去2023年第四季度沖減第二、第三季度多計提得工資，最終發(fā)現(xiàn)2023年第四季度的管理費用是負數(shù)，這個要不要緊呢，我是打算更正完23年第四季度再更正24年第一季度的

齊紅老師解答 2024-05-22 17:53

沒必要那么干，直接在12月做調(diào)整的賬，修改第4季度的報表

快賬用戶9269 追問 2024-05-22 17:55

就是修改第四季度的數(shù)據(jù)，才會管理費用出現(xiàn)負數(shù)，這樣會不會有稅務(wù)風險呢

齊紅老師解答 2024-05-22 17:58

沒事的，據(jù)實調(diào)整就行

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