外貿(mào)公司上月一票出口退稅，按原來(lái)的慣例退稅率都是13%，但有張報(bào)關(guān)單，期中一項(xiàng)退稅率為0，本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，勾選已回退，重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng)，但是有個(gè)問(wèn)題，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？產(chǎn)品的成本都是按開(kāi)的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實(shí)際是沒(méi)有開(kāi)銷售票，賬務(wù)怎么處理？增值稅如何申報(bào)？

老師你好，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候，發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表，和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎？還是說(shuō)只要報(bào)關(guān)單有對(duì)應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開(kāi)的箱，報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位，退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個(gè)明細(xì)表只有千克的單位。

出口報(bào)關(guān)單數(shù)量單位是千克 ，但是增值稅發(fā)票上的數(shù)量單位只有“套“上面是，出口退稅進(jìn)貨數(shù)量我知道怎么樣換算了，但是價(jià)格怎么樣去算呀，如果一個(gè)貨品編碼我開(kāi)成兩張了，美元離岸價(jià)應(yīng)該怎么樣算呀，就是中間那個(gè)59049套怎么樣算呀

給單證報(bào)關(guān)單價(jià)統(tǒng)一是FOB價(jià)，但這個(gè)月有一票單證報(bào)關(guān)是CNF要加運(yùn)費(fèi)的卻直接按照我給的FOB價(jià)報(bào)了。收到預(yù)錄單的時(shí)候只看出來(lái)貨源地的問(wèn)題改正了沒(méi)有發(fā)票報(bào)關(guān)單價(jià)也不對(duì)，現(xiàn)發(fā)票也已按之前的開(kāi)出，是否會(huì)影響退稅。因都是當(dāng)月發(fā)生的，需要重開(kāi)發(fā)票嗎

老師，昨天做了新電子稅務(wù)局下2024新版外貿(mào)出口退稅，自檢結(jié)果是自檢成功，自檢情況是有三筆出口明細(xì)和進(jìn)口明細(xì)數(shù)據(jù)差了小數(shù)點(diǎn)六位數(shù)（譬如金額1…出口數(shù)量100，進(jìn)口數(shù)量99.999999或者100.000001），還有兩筆嚴(yán)重警告，單位名數(shù)不一致譬如（報(bào)關(guān)單上數(shù)量有兩種單位籃球架5000千克30臺(tái)總金額一致，發(fā)票是30臺(tái)，生成進(jìn)口明細(xì)是千克那個(gè)單位），警告的前面提示可忽略，后面原因分析是不予辦理，就是提交不了，怎么辦