你好,是要開具有自產(chǎn)自銷字樣的發(fā)票?
老師,我們公司是屬于農(nóng)產(chǎn)品銷售,會(huì)從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,但由于一些原因?qū)е聼o法再開收購(gòu)發(fā)票,經(jīng)濟(jì)法里說農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以是收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票,我就想問下這個(gè)銷售發(fā)票是怎么個(gè)銷售發(fā)票呢,是農(nóng)民自己去大廳代開發(fā)票的意思嗎?代開發(fā)票是普票還是專票呢?
老師,我問一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開具了代收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷售產(chǎn)品,開具的銷售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
老師,我公司是建筑企業(yè),員工在超市買了水果,蔬菜來報(bào)銷,開的是普票,我在發(fā)票抵扣勾選里面有看到這個(gè)發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品里面,有三個(gè)選項(xiàng)需要勾選,1.屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票2.不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票3.部分屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,不知道怎么勾選,第一次碰到這種情況。
養(yǎng)殖海參以前辦過自產(chǎn)自銷免稅,但是從4月份數(shù)電實(shí)行以后,買方就沒法正常抵稅了,后續(xù)也辦了農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷歸類,開出的發(fā)票還是無法抵稅,開的類目和發(fā)票類型都沒變化
老師收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票在電子稅務(wù)局認(rèn)證了,這個(gè)金額是填在2的位置還是填在6的位置
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
對(duì),已經(jīng)備案完畢。現(xiàn)在系統(tǒng)還沒有,如何開,
開票時(shí),待攤發(fā)票種類,不能選擇特定業(yè)務(wù):自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售 ?