匯算清繳的時候，其實賬本里還有很多沒有沒有票的，這些是不是應該寫出來，然后調(diào)增啊，這些數(shù)據(jù)怎么快速得找到，然后往調(diào)整項目明細表里哪一行寫呢？
同學你好，是的，沒有發(fā)票的進入損益類科目的成本費用里的，在做憑證時，摘要應該注明無票兩字，就樣按憑證摘要查詢就比較快了。填寫到調(diào)整表的 （十六）其他欄里。
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老師問一下，就是銷項稅和進項稅的問題，那我們這邊做稅，沒有銷項稅和進項稅，都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后到頭來需要一個數(shù)據(jù)，就是交了多少稅，看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的，那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候，看不明白哪些到底是交了多少稅，哪些是抵扣的，有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎？ 因為我們領導他交稅的時候他都是借應交稅費增值稅銷項稅，然后做收入的時候也是貸銷項稅，然后還有進項稅在那里，所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行，一張一張的找的話太費時間了。
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請問老師，公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀？我知道是可以入賬，年終匯算清繳調(diào)增，但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目，到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面，還是，該計入哪里就做到哪里，另外手工設一個臺賬，把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來，列明計入了哪個科目，年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢？
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老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增，但不清楚應該在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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我報企業(yè)所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進去，但是我賬上已經(jīng)做了，填寫年度報表的時候是按照賬上的，做匯算清繳的時候我納稅明細表調(diào)增了收入-其他那一欄，然后風險提示這個，我應該怎么調(diào)呢？
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有一家勞務公司現(xiàn)在報匯算清繳，風險掃描提交的時候有一些提示，有10多萬沒有票要調(diào)增，我是在納稅調(diào)整項目明細表Ａ105000第十七其他里面填的金額，這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0，我這個金額到底是應該填哪里啦。
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十七攔里吧？那我沒有標注怎么辦？怎么找啊
其他攔中，賬載數(shù)據(jù)與稅收金額應該是不一致的吧，賬載金額應該是成本費用減掉上面其他欄次已經(jīng)填寫過的余額吧，然后稅收金額應該填這部分已經(jīng)開過票據(jù)的金額吧？然后形成的差額調(diào)增？
同學你好，具體欄次請看下圖。謝謝。如果沒有標注的話，只能按損益類科目里的成本費用憑證去查了。
我的是小型微利企業(yè)，怎么感覺表不一致啊
而且我感覺我以前的這個同事寫錯了，寫到資產(chǎn)那個下面了，你看看這個表，怎么我的是十七行
同學你好，確實不一致，那就填寫到十七行。
但是我這個還得有賬載和稅收金額之分啊，他們的差額才是調(diào)增金額，所以賬載金額看那些??？
同學你好，賬載金額填寫你查出來的沒有發(fā)票的金額。
那稅務金額寫0？
同學你好，對的，你理解正確。
好的知道了謝謝老師
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。