我報企業(yè)所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進去，但是我賬上已經(jīng)做了，填寫年度報表的時候是按照賬上的，做匯算清繳的時候我納稅明細表調(diào)增了收入-其他那一欄，然后風險提示這個，我應該怎么調(diào)呢？

老師，匯算清繳的時候提示這樣，我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的，增值稅申報的累記收入和賬上的不一致，因為12月有收入沒有確認但是我申報了，在匯算清繳的時候我在納稅調(diào)整明細表里做了調(diào)整，可是還是顯示這樣，哪里出錯了呢

老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表，報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整，營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應交稅費應交增值稅，現(xiàn)在我把收入加到應交稅費應交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢？

企業(yè)所得稅季報的時候，申報表的營業(yè)成本，營業(yè)收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎？

22年的時候有購進一臺6080的投影機，當時做賬的時候直接計入費用的，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也直接進去費用了，23年稅審的時候調(diào)了這筆先進入固定資產(chǎn)，再進行折舊，填報23年企業(yè)所得稅匯算清繳風險提示說我未報資產(chǎn)折舊 攤銷表，那我是可以不用操作嗎