你需要調(diào)整的項目，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。

是的，我是像你說的這樣填了，可是還是提示增值稅申報的收入大，怎么回事呢？

好，你的增值稅是銷售額是多少你看一下

申報表上增值稅累計的銷售額1718396856.26，

然后你看一下你利潤表里面的收入，還有企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入是這個嗎。

利潤表里面的累積收入是1657064436.1，企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入在哪里看

看利潤表里面的營業(yè)外收入。

所得稅預(yù)繳申報的收入，它沒有營業(yè)外收入單獨(dú)填寫的。

利潤表里的營業(yè)外收入是2064008.87

你好，那不對，你這個收入怎么和增值稅里面的銷售額不一樣？

這張表里的是不要填寫的和利潤表里的一致，我這里填寫的銷售商品收入是利潤表里的累積收入，讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入填寫的是出售資產(chǎn)的收入，營業(yè)外收入是不填寫的不對，如果營業(yè)外收入按利潤表里的2064008.87填寫，那么匯算清繳里的主表利潤總額和利潤表里的利潤總額不一致了，

利潤表上的累積收入但是有一部分開票了，但是賬面上我沒有確認(rèn)收入，所以增值稅申報的收入當(dāng)時申報了，賬上沒有這部分收入，我是在23年3月才調(diào)整的這個收入，

你是不是處理過固定資產(chǎn)，就是銷售過固定資產(chǎn)？

是的，銷售了固定資產(chǎn)，開票的金額是， 9596231.34

啊，你看一下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是差異著這個。

是的，有差異

不是的，我的意思是你把你的營業(yè)收入加上這個金額，是不是就是一樣了

如果是的話，你可以忽略的。

不一樣的，人家提示的就是把利潤表上的收入和開的處置資產(chǎn)的收入，還有營業(yè)外收入相加起來還是比增值稅收入小，

那你再看一下什么原因，你這樣算按月的資產(chǎn)負(fù)債表，營業(yè)收入和你按月的增值稅銷售額核對

老師，就是差12月賬上沒有確認(rèn)收入的那部分收入，我在納稅調(diào)整明細(xì)表里填寫了，可是還是不在匯算清繳的主表里體現(xiàn)收入，只是在下面得調(diào)整增減里體現(xiàn)了，所以現(xiàn)在還提示的比增值稅收入小，

納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類里面填寫。