貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我上個月是小規(guī)模納稅人,開了專票,這個月升成一般納稅人,交了上個月的增值稅,但是買的貨退回來了,那個增值稅已經(jīng)交了,會計分錄怎么做呀
老師,小規(guī)模納稅人年底應(yīng)交增值稅科目借方有余額,稅都已經(jīng)交完了,就是多交了,現(xiàn)在怎么調(diào)平,會計分錄怎么寫
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個月開了30萬的,1%的增值稅發(fā)票, 后面兩個月,比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個季度就開了50萬的票 這個增值稅要怎么算呢?
老師,我的第一個季度增值稅小規(guī)模納稅人,開了50多萬發(fā)票,里面有一些10多萬開成0%稅率,但是我已經(jīng)交了增值稅了,現(xiàn)在增值稅在借方,怎么辦?怎么調(diào)整這個會計分錄?櫻
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報的,每個季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅,第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
這樣我的增值稅申報表跟我的帳不一致了,
因為這個做帳收入不是要跟申報表一致嗎?我只是稅率選錯,本來是1%稅率,我選了0%
你申報的時候就要換算成1%的收入來填報