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老師,我的第一個季度增值稅小規(guī)模納稅人,開了50多萬發(fā)票,里面有一些10多萬開成0%稅率,但是我已經(jīng)交了增值稅了,現(xiàn)在增值稅在借方,怎么辦?怎么調(diào)整這個會計分錄?櫻

2024-05-19 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-19 10:22

貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3703 追問 2024-05-19 10:22

這樣我的增值稅申報表跟我的帳不一致了,

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快賬用戶3703 追問 2024-05-19 10:23

因為這個做帳收入不是要跟申報表一致嗎?我只是稅率選錯,本來是1%稅率,我選了0%

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:24

你申報的時候就要換算成1%的收入來填報

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貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-05-19
你好,30萬乘以1%,按照這個來。
2024-01-15
您好,這么做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.5 貸營業(yè)外收入0.5
2024-12-19
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好 多交了還給你退稅的吧 是的話掛著就可以 退回做相反的
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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