你好 意思這個業(yè)務(wù)取消了 購買方退貨回來。 你們要申請退稅給你們嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,一個月開了5萬普票,開了2萬專票,那這個月增值稅是怎么計算交的呢,是按2萬交還是7萬交
老師,我上個月是小規(guī)模納稅人,開了專票,這個月升成一般納稅人,交了上個月的增值稅,但是買的貨退回來了,那個增值稅已經(jīng)交了,會計分錄怎么做呀
老師,一般納稅人上個月買了貨物給其他公司,這個月貨物退回,交了增值稅,退稅申請書怎么寫呢?
老師好,我們之前是小規(guī)模納稅人后來升了一般納稅人,但是又把小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票抵扣了,已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問會計分錄怎么做?
如果一般納稅人這個月申報了上個月的增值稅,這個月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個月也要做一筆分錄,如果要做的話上個月的分錄怎么做?麻煩老師了
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
要的,我們抵稅
你好 那你繳納做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款。 先申請退稅抵減你做 :借其他應(yīng)收款-稅務(wù)局 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 以后抵稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 其他應(yīng)收款-稅務(wù)局 銀行存款(如果以后抵減金額不夠 銀行支付的情況下就做)