公益金額每筆捐贈0.6，但是發(fā)票是按正月開的，我們和美團結(jié)算是按每周結(jié)算的，這樣，四月份美團結(jié)算四周28天，公益金額開票1-30號的

這樣公益金額的發(fā)票比我賬單上多兩天，怎么寫分錄啊

假設發(fā)票開的30 你們賬上做的28 借、營業(yè)外支出、負 貸、其他貨幣資金負數(shù)28 借營業(yè)外支出30 貸，其他貨幣資金28、 應付賬款2。

美團賬單4周，28天結(jié)算金額15826元，傭金1563元，公益金額52元，美團給開發(fā)票公益金額開了53.2元 ，該怎么寫分錄

這樣公益金額發(fā)票和賬單每個月都對不上啊

借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入應交稅費 借營業(yè)外支出52、 銷售費用1563 銀行存款15826 貸，其他貨幣資金 是你做的，然后發(fā)票到了之后 借、營業(yè)外支出、負 貸、其他貨幣資金負數(shù)52 借營業(yè)外支出53.2 貸，其他貨幣資金52 應付賬款1.2

我還是按照發(fā)票的來做，因為人家開的是正確的。這種不屬于多開。

應付賬款1.2，在下個月沖回嗎？

對的是的，下一個月沖回

不通過其他貨幣資金，直接通過銀行存款，怎么寫分錄啊老師

沒太看懂

你們是銀行存款直接支付嗎？這個其他貨幣資金就是平臺直接扣除平臺收款的。

你理解不了的話，你就通過應收賬款，你看一下，你改成應收賬款，你能理解。

正常分錄我是這樣寫 借:銀行存款15826 銷售費用-傭金1563 營業(yè)外支出-捐贈52 貸:主營業(yè)務收入17268.32 應交稅費-應交增值稅172.68 但是現(xiàn)在這個1.2的差額我不知道該怎么寫了

借:銀行存款15826 銷售費用-傭金1563 營業(yè)外支出-捐贈53.2 貸:主營業(yè)務收入17268.32 應交稅費-應交增值稅172.68 應付賬款1.2

那下個月怎么沖回呢？

借、應付賬款、1.2 營業(yè)外支出、捐贈、 銀行存款、 銷售費用、傭金 貸、主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅、 應付賬款 應付賬款貸方還是對方給你多開的那個

老師，應付賬款的二級科目寫什么？