Q
老師，人力資源差額征收申報表5個點的怎么填？填哪里
2024-05-16 11:24
2024-05-16 11:31
你好 ，這個一般納稅人，這個對應(yīng)成本含稅填寫附表3 這個本期扣除額下面就可以，對應(yīng)開出 收入填寫附表1 價稅合計等于附表3 第一列 ，后面都是自動生成了
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你好 ，這個一般納稅人，這個對應(yīng)成本含稅填寫附表3 這個本期扣除額下面就可以，對應(yīng)開出 收入填寫附表1 價稅合計等于附表3 第一列 ，后面都是自動生成了
2024-05-16
你郵箱多少我發(fā)你申報案例，你自己去看比對看吧，看你需要交稅不
2021-03-27
是一般納稅人還是小規(guī)模這個？
2021-01-12
同學(xué)你好
小規(guī)模：1在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，將可扣除金額填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”第11欄“本期扣除額”；
2在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第五行（稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額）或者第六行 （稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額）“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；
3應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單（差額征收資格納稅人適用）根據(jù)欄目名稱提示填寫一下公司相關(guān)信息，最后一個欄次金額填寫可扣除金額，
注意：如果季度開票總金額小于30萬的情況下附列資料不用填寫，直接在主表第10欄填寫免稅金額。
2021-05-06
你好，他是5%的稅率。他的稅額是根據(jù)(合計減去差額征稅的那個金額）/1.05+5%
2021-04-08
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我們是小規(guī)模
小規(guī)模直接開一個點就可以了
這樣填對不對？我們沒有附列表三
你們開票開了多少錢了
這個40783.92的金額
開的是專票還是普票了
差額征收的5%，稅額只有八百多，但是填全部金額，就是兩千多了
開的專票
主表填在第二行就可以
填哪個金額的
開了多少就填多少，按不含稅的來填
老師，是這樣填嗎？附列表一填得對不對
是的，是的，就是這樣填的
好的，謝謝
不客氣，很高興幫你