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去年做的分錄,借,管理費用—暫估 貸,應(yīng)付賬款—暫估, 今年發(fā)票來了,我要怎么做分錄?直接原分錄沖銷的話,管理費用是屬于今年的,就會動到今年管理費用數(shù)據(jù)

2024-05-14 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 12:15

借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付帳款

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借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付帳款
2024-05-14
你好!紅字沖減暫估,按發(fā)票重新做
2024-05-14
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款
2024-04-17
你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?
2024-03-18
你好? ?你這個 實際發(fā)生的金額是800還是1000元 ; 不嫩直接這樣來沖掉的;? ?
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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