那不影響2023年的財務(wù)報表，那我怎么補(bǔ)稅？

你好！是影響的了。你沒有發(fā)票的部分要補(bǔ)稅

那我做出來的賬沒看到影響呢，是哪個步驟做錯了嗎

我應(yīng)該在2023年做沖紅分錄還是在2024年3月份做也可以？

關(guān)鍵是我做在2024年3月份，做出來影響的是2024年期末的未分配利潤，不影響2023年的

你好！嗯，軟件上做出來確實是這樣

實際上是要更正期初數(shù)

啊？那一般是怎么做的？

我的意思是不影響2023年的數(shù)據(jù)，那我怎么去補(bǔ)稅？

你好！你匯算清繳要調(diào)增了。

更正2024年的期初數(shù)？可是問題是原件做賬是不可隨便變更得了的呀？

你好！這個跟原件有什么關(guān)系呢?？词鞘裁磿r候發(fā)生的業(yè)務(wù)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制來操作就行

唉，老師，我覺得您可以詳細(xì)的說一下，我跟您聊了這么多，我還是沒明白，您說得太少了，

可不可以把整個思路說出來？

你好！我也沒搞懂你到底哪里不明白。 2023年暫估50萬，那我在2024年3月份沖紅這個暫估，用了未分配利潤科目，然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)？ 首先，你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。其次，不管你用以前年度損益調(diào)整，還是未分配利潤，都是影響未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi) 至于這個應(yīng)交稅費(fèi)怎么來，是要更正23年匯算清繳

那我在賬上就沒有提現(xiàn)出來？

就是我做的憑證，結(jié)轉(zhuǎn)的財務(wù)報表得出來的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)申報的不一樣了

因為匯算清繳需要報一個2023年的財務(wù)報表，這個報表應(yīng)該以我沖紅調(diào)整后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，匯算清繳也是要根據(jù)我這個財務(wù)報表來的，但是的做的賬沒有提現(xiàn)這數(shù)據(jù)

老師，您要是沒有心思回答問題就別接問題？用意是什么？

你做的賬沒有體現(xiàn)這個數(shù)據(jù)，就補(bǔ)充做分錄去把它體現(xiàn)出來就可以了。哪個不對或者缺失，就去補(bǔ)對應(yīng)分錄

那我要在哪個時間段補(bǔ)賬呢，它不是沒體現(xiàn)，是提現(xiàn)在2024年了，我說的是不影響2023年的財務(wù)報表，那匯算清繳根據(jù)什么數(shù)據(jù)來填寫，麻煩老師看清楚我問得問題

是這樣，你如果想要做正規(guī)，就要去改23年的數(shù)據(jù)，然后更正申報 如果你不按正規(guī)的做，就沒辦法體現(xiàn)在23年里面。

怎么會存在正規(guī)的說法呢？不能及時回成本，先暫估成本，匯算清繳之前補(bǔ)齊成本或者調(diào)出暫估成本然后補(bǔ)稅，這個做法本身就是正規(guī)的，我就是想知道我的賬要怎么做，才能讓做的賬與電子稅務(wù)局的報表是一致的

那按照您的意思的話，調(diào)出暫估成本就是，只要不是去改2023年的數(shù)據(jù)就是不正規(guī)了？

這個做不了，做了匯算，你要調(diào)整的部分，是調(diào)整23年期末，也就是24年期初，要去填表，手動更正23年的期末。

賬上做沒用，除了上面說的返回去更正外，賬上是不會出現(xiàn)你想要的情況的，只會在24年體現(xiàn)

軟件是沒辦法手動更正期末數(shù)據(jù)的或者期初數(shù)據(jù)的，還沒做匯算清繳，但是知道回不了成本了