公司名下有運(yùn)輸車輛，每月都折舊 9月有一輛車賣出了 會計(jì)分錄上賣出車輛折舊清理了，那1-8月的賣出車輛的累計(jì)折舊怎么辦？要調(diào)整回來嗎？
您好，已經(jīng)計(jì)提的折舊不用動(dòng)
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公司1月購買小轎車一輛，2月份賣了后，公司財(cái)務(wù)不知道，一直在計(jì)提折舊，請問現(xiàn)在怎么做分錄？前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請問現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎？ 賣出車輛的時(shí)候 怎么做分錄？
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公司20年3月購買了一輛車，企業(yè)所得稅享受了一次性折舊優(yōu)惠，會計(jì)上正常計(jì)提折舊，2021年稅會差異進(jìn)行了調(diào)增，2022年12月公司將車賣出，請問2022年稅會差異怎么調(diào)整？？
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公司20年3月購買了一輛車30萬元，企業(yè)所得稅享受了一次性折舊優(yōu)惠，會計(jì)每月上正常計(jì)提折舊6000元，2021年稅會差異進(jìn)行了調(diào)增54000元，2022年12月公司將車賣出，請問2022年稅會差異怎么調(diào)整？？
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公司小規(guī)模納稅人，有固定資產(chǎn)，一輛車，原值6萬元，累計(jì)折舊1萬元，9月賣出了3萬元，取得二手車銷售發(fā)票3萬，固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做？
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公司名下有運(yùn)輸車輛，每月都折舊 9月有一輛車賣出了 會計(jì)分錄上賣出車輛折舊清理了，那1-8月的賣出車輛的累計(jì)折舊怎么辦？要調(diào)整回來嗎？
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老師您好，2024年個(gè)體戶是定期定額的，系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅，叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬，員工工資只有19萬，是否需要納經(jīng)營所得個(gè)稅？
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老師，請問公司還股東的借款，轉(zhuǎn)款備注寫什么，借款沒有利息
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請問老師，有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
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老師好，我公司三月份計(jì)提工資20000，四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000，了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時(shí)工，那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
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老師，我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表，補(bǔ)稅8萬，滯納金1.3萬，做賬怎么做呢？
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你好，老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅，但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資，相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
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老師，早上好！我想問一下，食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬，比如說3月份食材款5萬，水電費(fèi)1000元，工人工資4000元，購買廚具1159元，煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
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現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的，發(fā)票能做稅前扣除嗎？要怎么處理這筆費(fèi)用？
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老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí)，25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了，利潤表的成本和費(fèi)用增加了，也填了，在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
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老師好，我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人，想再成立一家公司分分人員，成為小型微利企業(yè)，這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎，原來稅率25現(xiàn)在5，稅務(wù)局會不會查呢
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那不就導(dǎo)致了利潤表上的折舊額，和負(fù)債表上的本年累計(jì)折舊額，不一致了嗎，沒有關(guān)系的嗎
對，因?yàn)槟惆衍囐u了要做處理的會計(jì)分錄
導(dǎo)致負(fù)債表未非配利潤和利潤表凈利潤不能匹配也沒關(guān)系，是吧
對，沒錯(cuò)，這個(gè)肯定是沒有影響的
那我問下，年度所得稅報(bào)表的105080上怎么填寫，也是按利潤表上的填寫嗎
您指的是具體哪張表格呢
所得稅年報(bào)上的，A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
哦，按照累計(jì)折舊的全年余額填寫
那我這個(gè)表上的原值，寫什么呢，車輛賣出之前的原值hl，還是賣出之后的原值
寫賣出以后的固定資產(chǎn)價(jià)值就成
還有一個(gè)問題，如果這樣負(fù)債表未非配利潤和利潤表凈利潤不能匹配，那不就導(dǎo)致，就導(dǎo)致A106000表上虧損額和負(fù)載表上未分配利潤不一致，也沒關(guān)系嗎
未分配利潤和凈利潤本身就不一樣的