老師請(qǐng)問3月有留底，4月開票的銷項(xiàng)小于之前留底，怎么做賬，目前銷項(xiàng)和留底稅額有余額
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留抵稅款。
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求助，各位老師，請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底，也沒有預(yù)交增值稅，留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎，如果不做，留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額，謝謝各位老師的回答，期待中
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老師，目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，期末有留底稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額，需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師上月留底數(shù)是：805089.7，這個(gè)月專票銷項(xiàng)正數(shù)金額：502474.75，銷項(xiàng)正數(shù)稅額：65321.73。普票銷項(xiàng)正數(shù)金額：4155.75，銷項(xiàng)正數(shù)稅額：540.25。沒有進(jìn)項(xiàng)票。請(qǐng)問留底數(shù)怎么算。還是銷項(xiàng)減留底數(shù)
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你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，賬務(wù)怎么處理？留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 2、本月報(bào)稅 使用了之前的留底稅額 賬務(wù)怎么處理 ？
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老師 就是一般納稅人 3月份的時(shí)候有留底稅額 稅管員說不可以留底 然后3月份我就把留底稅額填在未開發(fā)票一爛 然后4月份沒有開票 現(xiàn)在5月份開票了 稅額比之前的金額小 我現(xiàn)在怎么報(bào)稅呀
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好的謝謝老師 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是也可以不做賬務(wù)處理，下次抵扣的時(shí)候直接貸進(jìn)項(xiàng)就可以
可以的，可以這么做的。
我的意思就是進(jìn)項(xiàng)不勾選的話可以不用轉(zhuǎn)到待抵扣或待認(rèn)證等科目
不可以的，你沒有勾選就放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
沒有勾選的我直接記到進(jìn)項(xiàng)稅里可以嘛
不可以的，勾選認(rèn)證了之后才做。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。