老師早上好！匯算清繳的課程我學(xué)完了，我們公司有三個(gè)單位，一個(gè)小規(guī)模兩個(gè)一般納稅人，我想先用小規(guī)模試試報(bào)匯算清繳，流程是不是個(gè)一般納稅人一樣，還需要注意什么
您好，流程和一般納稅人一樣，注意小規(guī)模呢稅收優(yōu)惠，你該享受看都反饋到表中
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你好老師，我們有一個(gè)體公司一個(gè)小規(guī)模納稅人一個(gè)一般納稅人，稅務(wù)局的讓我們這個(gè)月去報(bào)稅，需要準(zhǔn)備些什么呢？是不是只有個(gè)體和小規(guī)模納稅人那兩個(gè)才去報(bào)稅??？
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老師好，稅務(wù)通知我小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，這個(gè)具體線上操作流程是怎么樣的？在轉(zhuǎn)之前我需要注意什么嗎？
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老師我想問問，我們一個(gè)小規(guī)模納稅人公司，一個(gè)一般納稅人公司，小規(guī)模納稅人公司的法人是一般納稅人公司的大股東，這兩個(gè)公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？2022年兩公司只是一般納稅人公司成立后，向小規(guī)模納稅人公司借款了，但是22年年底還完了借款，除此之外便沒有業(yè)務(wù)了，這種情況需要報(bào)關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)嗎？
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老師早上好！匯算清繳的課程我學(xué)完了，我們公司有三個(gè)單位，一個(gè)小規(guī)模兩個(gè)一般納稅人，我想先用小規(guī)模試試報(bào)匯算清繳，流程是不是個(gè)一般納稅人一樣，還需要注意什么
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我公司法人有兩個(gè)公司，一個(gè)小規(guī)模一個(gè)一般納稅人，進(jìn)貨都是一般納稅人進(jìn)的，然后銷售兩個(gè)公司都有，現(xiàn)在小規(guī)模只有收入和暫估的成本，沒有進(jìn)項(xiàng)票，可以直接所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎，還是應(yīng)該一般納稅人公司給小規(guī)模公司就小規(guī)模銷售的貨物開銷項(xiàng)票，直接開票的話會(huì)不會(huì)有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
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老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？解析下，重復(fù)接的問題不要接
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老師，早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？
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老師，我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了，小規(guī)模的，可以補(bǔ)報(bào)么？
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你好老師，請(qǐng)問這種票務(wù)代理公司，必須得差額征稅嗎？還是可以自主選擇征稅方式
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庫存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增，稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
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你好老師，小規(guī)模收到一般納稅人開具的專票，這個(gè)可以正常當(dāng)做普票入賬嗎？要不要讓對(duì)方重新開具普票
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公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
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個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票，應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下，代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎？比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作，東莞的又怎樣怎樣
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老師，請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選？總，分公司都是一般納稅人，在同一縣區(qū)，入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納，申報(bào)繳納方式怎么選？有5種選擇方式，第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額，再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額，第2種不就地預(yù)繳，第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳，第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅，第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
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公司開9的稅，進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅，
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謝謝老師
不客氣，祝你愉快哦
老師，現(xiàn)金流量表我從軟件打出來，本年累計(jì)和本月金額數(shù)據(jù)一樣，是不是不合適
這個(gè)小規(guī)模公司去年都沒有業(yè)務(wù)，每月就一點(diǎn)銀行手續(xù)費(fèi)，利息收入，本月金額是不是可以空著
小規(guī)模公司的你可可以填到12月，本月和本年就一樣了。
您好，現(xiàn)金流量表還有本年累計(jì)和本月金額數(shù)據(jù)嗎？除非只有一個(gè)月的業(yè)務(wù)沒，不然這倆不一樣的
老師，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表需要填上年金額嗎！
只把本年累計(jì)填了可以嗎！還是必須找以前的報(bào)表
您好，上年在經(jīng)營(yíng)的要填上年的
謝謝老師
不客氣的，祝您開心