我的2023年年末未分配利潤是100萬，其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬，在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬，我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬，貸：利潤分配-未分配利潤12萬，收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是，借利潤分配-未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：庫存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬，2024年02月份報(bào)表，假如一月二月合計(jì)的本年利潤是20萬。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤應(yīng)該是100+20+12-8=124萬，那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢，如果按照2023年的區(qū)間選擇的話，那未分配利潤就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒有問題？詳細(xì)給指點(diǎn)一下？感激！

老師，做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報(bào)表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)

老師，早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？

老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？解析下，重復(fù)接的問題不要接

老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？解析下，重復(fù)接的問題不要接