老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢？解析下，重復(fù)接的問題不要接
您好，上年年報利潤表的主營業(yè)務(wù)成本減少10，A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表對應(yīng)科目金額減少10
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我的2023年年末未分配利潤是100萬，其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬，在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬，我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬，貸：利潤分配-未分配利潤12萬，收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是，借利潤分配-未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，貸：庫存現(xiàn)金。目前看報表2023年年末的報表體現(xiàn)未分配還是100萬，2024年02月份報表，假如一月二月合計的本年利潤是20萬。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報表未分配利潤應(yīng)該是100+20+12-8=124萬，那么五月底之前的匯算清繳提報報表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個區(qū)間呢，如果按照2023年的區(qū)間選擇的話，那未分配利潤就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒有問題？詳細(xì)給指點(diǎn)一下？感激！
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老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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老師，早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢？
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老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢？解析下，重復(fù)接的問題不要接
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老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元，調(diào)整了利潤分配-未分配利潤，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢？解析下，重復(fù)接的問題不要接
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還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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為什么對一般借款要計算資本化率？而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬，發(fā)票來了60萬，100萬是瞎估估的，多暫估的40萬，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
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專門借款22.1.1借入2000萬，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬。問：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對500算半年的利息？
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老師，請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對自己做的憑證對不對
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財務(wù)報表需要調(diào)整嗎？ 只調(diào)整納稅申報表嗎？
您好，要調(diào)整的呀，利潤表 主營業(yè)務(wù)成本減少10，負(fù)債表的未分配利潤增加10，負(fù)債科目減少10
老師，財務(wù)報表具體是怎么調(diào)呢？卡在這里一竅不通了[大哭]
老師，幫忙看下哦，比較急
對不起，我剛才去開會了，就是改主營業(yè)務(wù)成本，未分配利潤，應(yīng)付或其他應(yīng)付
對不起，我剛才去開會了，就是改主營業(yè)務(wù)成本，未分配利潤，應(yīng)付或其他應(yīng)付
對不起，我剛才去開會了，就是改主營業(yè)務(wù)成本，未分配利潤，應(yīng)付或其他應(yīng)付
對不起，我剛才去開會了，就是改主營業(yè)務(wù)成本，未分配利潤，應(yīng)付或其他應(yīng)付
直接改報表數(shù)據(jù)，不修改不增加去年的憑證是嗎？
您好，要的，分錄寫在25年賬套里，損益科目用未分配利潤代替 對不起，我網(wǎng)絡(luò)不好，上面發(fā)了幾條信息
嗯，我知道，意思是直接調(diào)上一年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)。相關(guān)憑證在今年做，是吧？
您好，是的，還要更正24年報和所得稅匯繳申報表
24年報是增值稅申報表和所得稅申報表嗎？
您好，上面說的是成本，沒有收入的話，不用改增值稅申報表