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已經(jīng)收回來(lái)的賬款,用的承兌匯票財(cái)務(wù)公司一直沒做賬,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)起來(lái)呢

2024-04-26 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-26 19:00

借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:08

但是有些票據(jù)又對(duì)不上,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入又不行

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:20

你好,票據(jù)對(duì)不上是什么原因?因?yàn)槟氵@個(gè)是不是被輸出去了?

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:26

是的,有一些是輸出去,有些是貼現(xiàn),那么這個(gè)期初余額沒辦法做的跟真實(shí)數(shù)據(jù)一樣了嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:29

你想修改期初這個(gè)不好修改,你得把之前的業(yè)務(wù)不進(jìn)來(lái)

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:33

我想不到一月份,但是我們總部會(huì)計(jì)說要改期初,如果應(yīng)收款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入出來(lái)多交所得稅,還有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:39

其他的沒有風(fēng)險(xiǎn)的

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:45

就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入大概五十多萬(wàn),這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:47

這個(gè)是收入嗎?不是收入的可以啊,我的意思是你銷售收入。

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:56

是記在應(yīng)收賬款里的,應(yīng)該不是銷售收入,但是我翻到21年,都沒找到付款記錄

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:57

不是收入的可以 只要沒少交稅款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 20:07

如果這個(gè)收入是開了發(fā)票的呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:14

開了發(fā)票掛的應(yīng)收賬款充應(yīng)收賬款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 20:16

是的,這樣的是否可以做營(yíng)業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:18

你好,我上面跟你說了,可以做就行。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:19

不是收入的可以 只要沒少交稅款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 20:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:19

不要客氣,工作愉快

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