那得從明細(xì)賬看了

對(duì)看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬。

好的 老師

不客氣，祝工作愉快。

那在資產(chǎn)折舊 攤銷(xiāo)明細(xì)表中 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊 攤銷(xiāo)額 怎么填呀

資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是原值減累計(jì)折舊。就是凈值 折舊按實(shí)際填寫(xiě)。實(shí)際折舊的就是稅收折舊就是折舊的金額可以稅前扣除。

好的 謝謝老師

不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。

老師 稅收折舊 攤銷(xiāo) 按你說(shuō)的怎么過(guò)不去啊

是按本年度的填吧

稅收折舊就是本年的折舊。

那還是過(guò)不去

你好，有什么提示的嗎？

沒(méi)提示 計(jì)稅基礎(chǔ)那里是按原值填

你是全額折舊了嗎？一次扣除了嗎？

沒(méi)有 按年度折舊的

按年折舊的稅收折舊就是咱們當(dāng)年的折舊金額。

嗯嗯 是的

那這個(gè)填寫(xiě)對(duì)。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填原值。這個(gè)也對(duì)。這樣填寫(xiě)就行。