老師，去年12月份對(duì)方公司給我們開(kāi)了10塊錢(qián)的發(fā)票，但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`，對(duì)方公司給沖紅了，我們不知道，所以也沒(méi)有做紅沖處理，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)我需要怎么處理呢

老師，庫(kù)存商品-蛋白分析儀，22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方，就是不會(huì)有來(lái)票，開(kāi)了銷售發(fā)票做了收入賬，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本（屬于廠家贈(zèng)送），這個(gè)帳怎么處理啊，一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎？匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來(lái)？老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您，沒(méi)有來(lái)票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營(yíng)業(yè)外收入？做營(yíng)業(yè)外收入需要匯算清繳時(shí)填在哪列??？感謝老師，辛苦老師了。

你好，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)再生資源回收有限公司，是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收，一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收，因?yàn)槿霂?kù)的全部是個(gè)人，沒(méi)有一張入庫(kù)的成本票，只是有針對(duì)個(gè)人簽訂的合同和資金流，我們公司是開(kāi)票金額年收入達(dá)到2個(gè)億，增值稅不用操心，是簡(jiǎn)易征收，而且還有返稅政策，但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增，這個(gè)對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎，這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無(wú)奈的，公司不讓調(diào)整，而且會(huì)計(jì)上的年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)，是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，這種公司能呆嗎

老師我這家企業(yè)全年沒(méi)有銷售，是生產(chǎn)企業(yè)，有廠房，年底開(kāi)了張10萬(wàn)的增值稅發(fā)票給對(duì)方，老板是同一個(gè)人，今年匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有成本，這個(gè)也要結(jié)轉(zhuǎn)成嗎，分錄怎么做

老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，就是去年年底開(kāi)出銷售發(fā)票320萬(wàn)，因?yàn)槭悄甑鬃詈髱滋?，就暫估了這個(gè)項(xiàng)目的成本250萬(wàn)，然后企業(yè)所得稅也按照這個(gè)暫估后交了，目前是這個(gè)項(xiàng)目不做了，需要沖紅這個(gè)320萬(wàn)，這個(gè)成本自然也就沒(méi)有了，目前面臨企業(yè)所得稅匯繳了，那這項(xiàng)目不做了暫估成本自然沒(méi)有了，那我這種情況我該怎么做匯算清繳？