老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進(jìn)項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？
你好，這部分銷項稅額就正常確認(rèn)收入
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您好。老師，我想問一下，一般納稅人，這個月沒有銷項，但是收到了進(jìn)項發(fā)票，必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
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請問申報11月份增值稅時著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項直接申報了，后來作廢申報后，在勾選平臺里面直接勾選了進(jìn)項并申請了統(tǒng)計，才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項的所屬期不是在11月份，而是在12月份，現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕，需要怎么處理？
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老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進(jìn)項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？
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老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進(jìn)項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？
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老師，新成立公司一般納稅人，4月份銷項700多（沒有開票呢，不知何時開），進(jìn)項1000多，進(jìn)項稅我是放到待認(rèn)證里（直接增值稅零申報），還是直接勾選了呀？反正都是不交稅
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3月份我做的是借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13.62元 營業(yè)外收入226.83元， 那 4月的賬該怎么做
3月份的進(jìn)項對方?jīng)_回了
你這邊沒有走主營業(yè)務(wù)收入走的是營業(yè)外收入，是什么原因呢
這筆是個稅手續(xù)費退還的費用
那你就是這筆用進(jìn)項稅額抵扣了，是這個意思嗎
是的，本來是不能用進(jìn)項抵扣的，因為我的失誤吧退稅勾選選成了抵扣勾選
相當(dāng)于你是用的留抵稅額抵扣，而不是當(dāng)月勾選的進(jìn)項稅額抵扣，是這個意思嗎
不是，是我用退稅勾選失誤造成的抵扣勾選的進(jìn)項稅額抵扣的，現(xiàn)在讓對方重新開票，那不就剩4月份申報擇增值稅申報銷項沒有交稅嗎，我的問題就這個