老師你好！2023年成本費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生，2023年利潤(rùn)是虧損的，然后收入發(fā)票是今年第一季度開的，因?yàn)槭菣C(jī)械工時(shí)費(fèi)，去年并未核算工時(shí)費(fèi)，今年2月核對(duì)核算好才開的收入發(fā)票，這個(gè)去年的成本費(fèi)用怎么做賬處理，今年的收入怎樣處理做賬，謝謝老師！
您好，今年開都收入發(fā)票做到今年賬里就行，成本費(fèi)用發(fā)票是2023年的嗎？
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老師，我單位是今年虧損300多萬，沒有銷售收入，因?yàn)楣S未建成，還在建設(shè)期間，去年有計(jì)提盈余公積1萬多，今已彌補(bǔ)虧損，今年發(fā)生招待費(fèi)用2萬多，這2萬的招待費(fèi)用作處理嗎？怎么處理？謝謝
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老師你好，我們公司去年是核定征收，今年是查賬征收，今年3月份才確定的，但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒有收成本票，現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開成本票，我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證，重新記賬呢？
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老師你好，我想問下，我公司去年的房租費(fèi)因?yàn)闆]拿到發(fā)票，就掛著，（去年到今年的10份都是核定征收的）我在今年3月份就直接無票進(jìn)去了成本，誰知道10月份給取消了核定，那么我想知道，這筆費(fèi)用是不是要去開票回來入賬，但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，這筆費(fèi)用也不能進(jìn)入今年的費(fèi)用里面呀，老師，這樣的情況，我該怎么處理，直接調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)嗎？
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你好，老師。發(fā)票開票日期是2021年12月，金額1萬，運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票。我當(dāng)年未計(jì)提沒做賬。今年2月收到發(fā)票，怎么做賬。做費(fèi)用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報(bào)也已經(jīng)完成了。
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今年2月份，我們老板讓調(diào)一筆去年的賬，去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目，她說到今年再確認(rèn)，然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的，然后今年2季度報(bào)表，確認(rèn)了收入和成本，做完利潤(rùn)表，發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅，因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表，利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍，我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
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老師 我們送禮收到的專用發(fā)票，算視同銷售嗎，進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
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還是那個(gè)一般戶的問題，我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用，但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立，但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了，然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金，然后我這邊做賬就是做到了往來，走的其他應(yīng)付款，然后月初走了兩筆賬買的辦公用品，做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付，現(xiàn)在的問題是，因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款，等于說我們單位做賬，不太合適，就讓他們先墊付或者先掛著，等開了戶再轉(zhuǎn)賬，前幾天催的不行了要付賬，商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著，我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛，但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了，做到其他應(yīng)收的話，一般戶也是少了錢的， 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
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請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)？稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎？還是拿著完稅憑證去稅局抵扣？
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是的，其實(shí)收入也是2023年產(chǎn)生的，只不過事情沒有做完，然后做完了，雙方核對(duì)好數(shù)據(jù)，今年2月才的發(fā)票，主要是現(xiàn)在成本在去年，收入在今年，那么就產(chǎn)生利潤(rùn)了，今年利潤(rùn)不能彌補(bǔ)去年虧損，
那你可以先把匯算清繳做完以后就可以彌補(bǔ)虧損了。
先報(bào)匯算，然后再報(bào)今年的稅是吧，那上年虧損的數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)出來嗎
一季度的時(shí)候，你做了匯算清繳以后彌補(bǔ)虧損的數(shù)字會(huì)帶出來。
還有，那如果2月暫估的費(fèi)用，然后4月收到費(fèi)用發(fā)票，那么發(fā)票是直接貼到2月記賬憑證上面嗎，
對(duì)，如果是同一年度的話就這么做就可以。
謝謝老師
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老師你好！剛才先把匯算報(bào)了，然后再報(bào)的季稅，上年的虧損數(shù)據(jù)沒有出來，怎么處理
這個(gè)你已經(jīng)做完混合清繳了，是嗎？
是的，已經(jīng)做了上年的匯算清繳了 剛才報(bào)這個(gè)季度的稅時(shí)，上年的虧損的數(shù)據(jù)還是沒有出來
你可以點(diǎn)擊重置申報(bào)清冊(cè)。然后再重新填寫一下數(shù)據(jù)。
電子稅務(wù)局上面嗎 我看下
對(duì)，就是在電子稅務(wù)局里面
在哪個(gè)里面找，重置申報(bào)清冊(cè)，請(qǐng)問
你可以把你那個(gè)記錄截圖發(fā)給我看一下嗎
老師你看下，上年的數(shù)據(jù)沒有變過來
您看看有沒有類似于刷新或者是重置的按鈕