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老師好，我23年計(jì)提印花稅做錯(cuò)了，錯(cuò)誤的是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，今年怎么調(diào)整呢

2024-04-12 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-12 14:52

你好，印花稅根本不需要計(jì)提，而且你之前借方和貸方是同一個(gè)科目，相當(dāng)于沒(méi)有做，所以不需要調(diào)整

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快賬用戶9715 追問(wèn) 2024-04-12 14:56

我還一直都計(jì)提了的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:57

你好，印花稅不需要計(jì)提，不需要通過(guò)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 科目核算的

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快賬用戶9715 追問(wèn) 2024-04-12 14:58

那交稅的時(shí)候呢怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:58

你好，交稅的分錄是 借：稅金及附加—印花稅，貸：銀行存款?

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快賬用戶9715 追問(wèn) 2024-04-12 14:59

房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地，其他附加稅要計(jì)提吧

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齊紅老師 解答 2024-04-12 15:00

你好，這些是需要計(jì)提的

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快賬用戶9715 追問(wèn) 2024-04-12 15:01

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-12 15:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?

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把這個(gè)紅沖再做上正確的就行了。
2024-04-11
你好，印花稅根本不需要計(jì)提，而且你之前借方和貸方是同一個(gè)科目，相當(dāng)于沒(méi)有做，所以不需要調(diào)整
2024-04-12
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳、調(diào)增。
2024-05-11
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
2024-06-22
你好，你這個(gè)分錄是正確的，那個(gè)企業(yè)所得稅不需要立刻補(bǔ)繳，一般是在下一年匯算清繳的時(shí)候再計(jì)算的
2021-03-06
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