在具體的什么問題?
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權轉讓,那轉讓方是乙吧
2者屬于同一法律關系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
忘了什么事了, 換一個吧,定額個體工商戶現(xiàn)在還是不需要申報,系統(tǒng)會自動申報稅的哈, 個體工商戶的個稅需要管他嗎 還有老師你們平常需要編制現(xiàn)金流量表嗎
大部分是稅務局給申報。如果是定期定額的。
如果你開超了的話,稅務局給你申報了,你需要去更正。
我們平時需要做的。企業(yè)會計準則的需要。
內賬有必要做現(xiàn)金流量表嗎
個體工商戶的個稅呢
這樣不需要的,他需要申報生產(chǎn)經(jīng)營所得,不申報工資薪金。你去看一下你的稅種認定電子稅務局,我的信息企業(yè)信息里面有。
稅種就是定額
沒有,我就不需要申報