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演示賬套

老師你好，就是一直以來(lái)公司都拿不到成本票回來(lái)的話，那我們做那個(gè)商品的暫估，但是到現(xiàn)在沒(méi)有拿回來(lái)，那我現(xiàn)在要做那個(gè)年報(bào)的話，那我把這個(gè)暫估商品的話怎么沖掉呢？

2024-04-09 21:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-09 21:15

你好，是不用沖掉的，只是沒(méi)有取得發(fā)票要做匯算的調(diào)增賬上不做賬務(wù)處理的

快賬用戶9938 追問(wèn) 2024-04-09 21:16

老師你好，那我做匯算的調(diào)整的話是在季度報(bào)的時(shí)候調(diào)整，還是在年報(bào)那里把這個(gè)數(shù)據(jù)給調(diào)整上去，是說(shuō)我暫估的這個(gè)4萬(wàn)的話，我要把這4萬(wàn)的數(shù)據(jù)寫上去，但是那我這個(gè)首先做賬的時(shí)候，我這邊要做什么分錄

齊紅老師解答 2024-04-09 21:19

年報(bào)的時(shí)候調(diào)增賬上不調(diào)整做分錄，正常的稅會(huì)差異

快賬用戶9938 追問(wèn) 2024-04-09 21:21

我直接把這個(gè)數(shù)字做在那個(gè)調(diào)增的年報(bào)那里去，那我賬上的話，那我的賬務(wù)材料還會(huì)有這么多啊，那我不做調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2024-04-09 21:24

賬面上還是這么多的材料的，還是正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的不能因?yàn)闆](méi)有開發(fā)票，這部分庫(kù)存原材料直接給磨掉了，也不符合實(shí)際情況的，畢竟企業(yè)也實(shí)際采購(gòu)，有的也付了款的

快賬用戶9938 追問(wèn) 2024-04-09 21:33

客戶這樣子的，當(dāng)時(shí)有段時(shí)間一直以來(lái)都沒(méi)有成本票，所以他做加工的，然后他一直都累積做暫估商品，所以現(xiàn)在那該怎么辦？他說(shuō)沒(méi)有發(fā)票回

快賬用戶9938 追問(wèn) 2024-04-09 21:35

一直以來(lái)都只有收入，我們是做加工的，所以就沒(méi)有成本票回，所以一直都叫做暫估著，如果做調(diào)整的話，那這個(gè)暫購(gòu)材料我就想著他沒(méi)有現(xiàn)金支付的話，那這個(gè)是不是要做筆什么分路呢？去交這個(gè)稅

齊紅老師解答 2024-04-09 21:42

無(wú)票用現(xiàn)金支付，這部分不入賬，是不能企業(yè)所得稅前扣除，和匯算調(diào)增是一樣對(duì)企業(yè)所得稅影響這個(gè)情況可以減少合作，找其他的供應(yīng)商合作代替如果不合作可以先稅務(wù)局幫忙督促開票，基本會(huì)馬上解決開票，除非對(duì)方公司不經(jīng)營(yíng)等特殊情況

快賬用戶9938 追問(wèn) 2024-04-09 22:12

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-04-09 22:34

不客氣，祝平安喜樂(lè)

你好，是不用沖掉的，只是沒(méi)有取得發(fā)票要做匯算的調(diào)增賬上不做賬務(wù)處理的

2024-04-09

同學(xué)，你好先暫估成本，在正常出售

2023-04-14

一、暫估時(shí)，分錄是：借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款二、收到發(fā)票時(shí)，分錄是： 1、沖銷原分錄，分錄是：借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 2、按發(fā)票做分錄，分錄是：借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款

2022-02-23

可以在4月沖減暫估并且調(diào)整成本。在摘要欄注明就是了，不需要附件

2022-04-19

借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，填寫你暫估的這一個(gè)。

2024-06-11

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