一、暫估時,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 二、收到發(fā)票時,分錄是: 1、沖銷原分錄,分錄是: 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 負數(shù) 2、按發(fā)票做分錄,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款
老師 我想問一個問題 就是一個單位去年暫估了材料 在匯繳前沒有沖掉 去稅務局補繳了所得稅 這筆稅款如何沖之前的暫估商品 分錄怎么寫
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領用的時候,是領了明細,現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領用怎么回事,之前領用的也要沖嗎?
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經把這個5.8萬調增了。我們是小企業(yè)準者
老師這道題進項稅為什么不算應稅和免稅銷售比來減進項稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
好的,謝謝老師
祝學習進步,工作順利