請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)是計(jì)入成本的嗎 沒(méi)有票

我們是分包方，有好幾個(gè)項(xiàng)目的那種 也是 借 工程施工 貸 銀行存款嘛

是的，就是那樣做的哈

沒(méi)有票也可以計(jì)入成本是波 工資計(jì)提這塊您了解嘛 是用實(shí)際支付的工資計(jì)提還是？

計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)工資

計(jì)提是應(yīng)發(fā)工資，是我銀行卡里支付出去的工資是波

是根據(jù)考勤計(jì)算出的工資，不扣除社保

嗯嗯 有人說(shuō)要扣社保 說(shuō)我 實(shí)際發(fā)放和計(jì)提和申報(bào)的工資都是一樣的 這樣對(duì)嘛

簡(jiǎn)直在瞎說(shuō)的哈。申報(bào)個(gè)稅工資是不扣除個(gè)稅和社保的

那我這邊就是申報(bào)的時(shí)候增加社保的應(yīng)發(fā)工資 4月計(jì)提做3月實(shí)際發(fā)放的工資 可以嗎？

公司工資，社保，個(gè)稅全部分錄 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

那我做錯(cuò)了 我社保是搞了公司和個(gè)人的計(jì)提，繳納的時(shí)候分了個(gè)人和公司支付

按我的思路做哈，多看幾遍思路清晰些

好的 這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是按扣除社保后的金額做為計(jì)算依據(jù)呀

不是，是按第1筆分錄計(jì)提的工資金額計(jì)提

那在自然人扣繳端里申報(bào)呢 應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)呀 比如我要申報(bào)4月份的工資 用第一筆分錄的數(shù)申報(bào)嘛？ （這個(gè)申報(bào)如果少申報(bào)了會(huì)有什么影響嗎？）

少申報(bào)了，計(jì)提的工資就不能稅前扣除

這個(gè)是只有查的時(shí)候才會(huì)發(fā)現(xiàn)嗎 還是說(shuō)匯算清繳的時(shí)候就會(huì)要調(diào)減呀