您好 增值稅申報表上的本期繳納欠繳稅額 是到報04期增值稅的時候填,
9月份增值稅辦理延期申報,稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應納稅額數(shù)字自動取數(shù)9月份增值稅應納稅額,這個是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
2022.6月增值稅主表有一欄,期末欠繳稅額應該在本期繳納上期應納稅額,但當時增值稅也繳了稅,繳納的增值稅和企業(yè)所得稅是對的,這個現(xiàn)在可以更正報表嗎?
老師你好,我在填寫增值稅申報表時彈出來“當前存在期末未繳稅額,請核實是否填寫在30欄本期繳納上期應繳納稅額”這個怎么處理呢
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應納稅額
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產品成本150,本月發(fā)生完工產品成本500,本月完工產品成本600,問本月在產品成本?
客人已經微信支付結賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產減值損失都是負數(shù),需要調增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預收款還是工程進度款?
客人已經微信結完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調增,得怎么填報?
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問