老師，利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù)，填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增，得怎么填報(bào)？
在所得稅年報(bào)中，利潤表中信用減值損失和資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)時(shí)應(yīng)調(diào)減。在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）的第33行“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”，第1列填負(fù)數(shù)金額，第3列填0，第4列填負(fù)數(shù)絕對值。相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到主表第16行“納稅調(diào)整減少額”。
-
Q
老師，我公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)減值損失（壞賬），電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)里有信用減值損失和資產(chǎn)減值損失，那我利潤表中的資產(chǎn)減值損失是填寫在電子稅務(wù)局信用減值損失還是資產(chǎn)
-
Q
老師，您好，利潤表里有信用減值損失，年度納稅申報(bào)表里只有資產(chǎn)減值損失，也是填到資產(chǎn)減值損失里嗎
-
Q
企業(yè)所得稅年報(bào)A105000中33列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，是按照利潤表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來填嗎？
-
Q
企業(yè)所得稅年報(bào)A105000中33列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，是按照利潤表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來填嗎？
-
Q
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【1785234.22】元； 2.您單位填報(bào)的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為：【0】元； 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異，若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的，兩者絕對值需要相等，請核實(shí)。老師我這咋弄，我這利潤報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里，那我這年報(bào)里往哪填呢
熱門問答 更多>
-
請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
-
老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
-
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定？
-
老師，這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個(gè)需要做賬嗎？
-
老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬為啥是投資收益？
-
請問老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票？
-
做的罐子數(shù)量沒有，不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
-
373題，畫釘子戶，為什么不是50
-
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
-
老師，我們還沒發(fā)貨給客戶，也沒收到客戶的錢，但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了，分錄要怎么做？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
33行賬載金額填負(fù)數(shù)，自動(dòng)變成調(diào)減金額那列，實(shí)際是要調(diào)增的
如果不對你手動(dòng)改正確
老師，呃，現(xiàn)在是這個(gè)情況，這個(gè)調(diào)整明細(xì)表這個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這個(gè)賬在金額這兒，他之前我要不填數(shù)呢，因?yàn)槲抑拔姨钅莻€(gè)a105090表了，這已經(jīng)變成調(diào)增金額這個(gè)金額了，但是他這塊兒還提示一個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，那行，33行提示一個(gè)那會(huì)兒不填數(shù)的提示與主表的數(shù)金額不不一致。所以我就填個(gè)復(fù)數(shù)，填個(gè)復(fù)數(shù)，它就變成后邊兒調(diào)減金額了，調(diào)整金額那列了，現(xiàn)在是一增一減就沒變化，那如果我要不填這個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這一列數(shù)會(huì)不會(huì)有什么影響？
你改成一致的就可以了