老師，小規(guī)模公司所得稅匯算清激表，因?yàn)?023年算所得稅費(fèi)用時(shí)，我算錯(cuò)了，按凈利潤(rùn)填的表，導(dǎo)致2023年所得稅少算了83元，得補(bǔ)繳83元，我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理
你就是賬務(wù)少計(jì)提了所得稅是吧
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老師，假設(shè)說我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？
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老師，假設(shè)說我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？
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老師，假設(shè)說我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？
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老師您好，21年匯算清繳退回的所得稅費(fèi)用可能分錄做錯(cuò)了，22年財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用這里是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做22年的匯算清繳這應(yīng)該怎么處理請(qǐng)您指導(dǎo)
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老師，小規(guī)模公司所得稅匯算清激表，因?yàn)?023年算所得稅費(fèi)用時(shí)，我算錯(cuò)了，按凈利潤(rùn)填的表，導(dǎo)致2023年所得稅少算了83元，得補(bǔ)繳83元，我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票，用白條（20萬）抵，并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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老師，是的
一個(gè)方法，你可以反結(jié)賬到23年把這個(gè)補(bǔ)回去。第二個(gè)方案做到今年，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表在1月份都報(bào)完了，我應(yīng)該怎么處理好呢
那你就直接做到今年，借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接適用未來適用法，這樣做到今年就可以了
那利潤(rùn)表和資產(chǎn)債表都不用改了是吧
是的，就不需要改了