老師，假設(shè)說(shuō)我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn)，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？
你好,沒(méi)做錯(cuò),你的分錄是今年補(bǔ)交做的.所以他自動(dòng)算到今年的利潤(rùn)表里了.
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老師我想問(wèn)一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒(méi)有計(jì)提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對(duì)的呢？
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老師，假設(shè)說(shuō)我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn)，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？
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老師，假設(shè)說(shuō)我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn)，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？
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老師，假設(shè)說(shuō)我4月份的利潤(rùn)是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤(rùn)表，我本應(yīng)該凈利潤(rùn)是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤(rùn)為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn)，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)被影響了？
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老師，2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅，我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅；借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行，就沒(méi)有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，但是我沒(méi)做，我的未分配利潤(rùn)沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái)，怎么辦呀？這都2022年了，還能調(diào)整嗎？
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老師，你好，我們有一家工廠，小規(guī)模納稅人，他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬(wàn)，開票收入是10萬(wàn)，未開票收入是70萬(wàn)?，F(xiàn)在是第三個(gè)季度了，能不能把之前季度的（1-2季度）未開票收入改為開票收入，第四季度補(bǔ)開發(fā)票。
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老師您好，收到投資公司的分紅怎么做分錄？季報(bào)填哪里？
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老師，原來(lái)是定期定額個(gè)體工商戶，一直沒(méi)有要過(guò)成本票，25年3季度才被調(diào)成查賬征收，現(xiàn)在申報(bào)3季度個(gè)稅，收入系統(tǒng)自動(dòng)帶出前三個(gè)季度收入總和，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓先虛寫一個(gè)成本，將來(lái)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查咱們1，2季度的成本票？還有查賬征收的個(gè)體工商戶將來(lái)做匯算清繳時(shí)，收入也應(yīng)該是年累計(jì)收入，沒(méi)有成本票到時(shí)候咋辦？
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市公戶收入多少錢是超線了核定征收的
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老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅繳納和計(jì)提怎么繳納個(gè)稅
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增值稅發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證沒(méi)時(shí)間要求了吧？
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老師好！咱們是一家餐飲公司，有一家分店的一個(gè)收入在總公司那邊確定了收入開了票，但是總公司這邊，又沒(méi)有相應(yīng)的成本費(fèi)用，這一塊的成本支出這個(gè)要怎么調(diào)整與完善？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下公務(wù)員要交個(gè)稅嗎
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老師您好，我9月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候正常是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，但是實(shí)際不用交稅，都減免了，而且還有一點(diǎn)退稅，現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)顯示增值稅是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么做賬呢 ？
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老師，我有筆分錄有點(diǎn)懞，能不能幫我看看，之前6月來(lái)發(fā)票記賬進(jìn)個(gè)人報(bào)銷，借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，7月用銀行存款支付了該費(fèi)用，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對(duì)，現(xiàn)調(diào)整為，先沖銷，紅字借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，貸之前報(bào)銷的個(gè)人，正確分錄，借……，貸應(yīng)付，調(diào)整后是否正確，就是沖銷個(gè)人報(bào)銷這步？
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但是我也問(wèn)過(guò)其他老師，就是說(shuō)匯算清繳的不應(yīng)該影響當(dāng)月的情況啊，我的利潤(rùn)表這不就是被影響了嗎？難道這個(gè)思路又不對(duì)了？？？
你好,實(shí)際工作中會(huì)影響的.你利潤(rùn)表計(jì)算的時(shí)候的,他會(huì)把你 當(dāng)月的數(shù)據(jù)全算進(jìn)去.年度匯率清繳一直都這樣的哈.把利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái),你備注一下就可以了
那不是會(huì)影響今年的企業(yè)所得稅預(yù)繳情況嗎？不用管它？就讓他影響的意思？
你好,不影響預(yù)交的,你補(bǔ)交了所得稅,會(huì)一直在那里顯示的.
你這個(gè)匯算清繳的補(bǔ)交所的稅在匯算清繳的時(shí)候增加了所得稅費(fèi)，本來(lái)就是次年匯算清繳發(fā)生的，你走以前年度損益調(diào)整只是和當(dāng)年的所得稅費(fèi)區(qū)別開。但這個(gè)交費(fèi)和補(bǔ)交都是今年發(fā)生的，肯定會(huì)入今年的利潤(rùn)計(jì)算中。如果你不想影響今年的數(shù)據(jù)，你只有反過(guò)賬還改12月的數(shù)據(jù)。