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第一季度發(fā)票有紅字發(fā)票,如圖,怎么填增值稅申報(bào)表

第一季度發(fā)票有紅字發(fā)票,如圖,怎么填增值稅申報(bào)表
2024-04-02 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 12:29

你好,本季度沒(méi)有藍(lán)字發(fā)票嗎?

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快賬用戶9054 追問(wèn) 2024-04-02 12:30

有啊,開了免稅的669614

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:34

你好,也就是說(shuō)申報(bào)表自動(dòng)獲取的數(shù)增值稅是負(fù)數(shù)是吧?這樣的話稅務(wù)局是不承認(rèn)的,需要和你稅務(wù)局溝通一下各地處理方式不一樣,有的地方確認(rèn)對(duì)等的無(wú)票收入使增值稅為零

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你好,本季度沒(méi)有藍(lán)字發(fā)票嗎?
2024-04-02
按照正負(fù)相加的銷售額填寫申報(bào)。
2022-07-07
第12行填寫669614。然后這個(gè)負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個(gè)免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個(gè)負(fù)數(shù)不一定自己能申報(bào)了,你試一下的。
2024-04-02
你好;? ?你3季度多開了? ?4季度紅沖。? 填寫紅沖的? ?金額是寫在4季度去 ;? ?
2022-01-18
你好,這個(gè)銷售額填寫實(shí)際開具發(fā)票里面。
2024-04-03
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