第12行填寫669614。然后這個負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個負(fù)數(shù)不一定自己能申報了,你試一下的。
請教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內(nèi)容?
老師您好,上個月錯把收購發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個月該如何申報增值稅呢,增值稅銷售申報表該如何填寫,這個月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個月又該如何申報增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表如何填寫,有專票和普票,提示下方圖片字樣,如何填寫
收到紅字增值稅專用發(fā)票如何填寫申報表
第一季度發(fā)票有紅字發(fā)票,如圖,怎么填增值稅申報表
老師,請問建廠房購材料購配件還有工程款是計入其他應(yīng)付還是應(yīng)付
老師,做公司內(nèi)賬,需要從代賬那里拿相關(guān)資料(作為期初數(shù)據(jù))嗎?
老師 我們公司人員保險和工資都在股東公司列支,這種情況可以和股東公司掛往來 所產(chǎn)生的費用做所得稅說前扣除嗎?
老師 預(yù)收賬款能跨年嗎
你好老師,房產(chǎn)稅和土地稅在電子稅務(wù)局上怎么采集申報
稅局說我們公司享受六稅兩費政策,讓修改報表,具體我要修改增值稅報表哪里呢?
老師,請問一下我們給一個總公司開票,但是是分公司給回款的,客戶給了我們一個代付款的說明。這個有沒有影響
公司購混動電動車需要繳車輛購置稅嗎
老師,你好,請問下電子承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示,已到期已作廢 是這張票據(jù)就不用入賬是嗎
老師,勞務(wù)公司可以辦油卡,讓加油站開專票進(jìn)來嗎?公司需要進(jìn)項票
負(fù)數(shù)都不能申報?
是的,負(fù)數(shù)銷售額的報不了
沖紅以前的都不行嗎
不管是以前的還是哪一個月的,你可以自己申報試一下的。我們這邊反正是申報不了,基本上都是申報不了的。