老師，我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元，增值稅2984.19已交，2020年1月份又開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了，3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填的是-2984.19，利潤表收入填的是-99472.86，12月底把增值稅退回來了，分錄怎樣寫，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎樣填寫

老師，我們公司是沙石貿(mào)易公司，一般納稅人也是13稅率吧，請問如果我們一年開1000萬元的票，正常估計(jì)要交多少稅金呢，是不是同等稅率下如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票800萬，那就要交200萬乘13的增值稅了

老師，公司是一般納稅人，主營鋼材銷售業(yè)務(wù)。公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤，正好這兩張票的金額可以減利潤，我想用這兩張票抵減利潤，可是沒認(rèn)證，該怎樣做才能合理合規(guī)不交冤枉稅呢？

老師你好，我公司今年3月份支付30000元維修費(fèi)，服務(wù)商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司，我公司當(dāng)月也正常認(rèn)證抵扣，9月份自查發(fā)現(xiàn)，維修費(fèi)有誤，服務(wù)商將30000元全部退了回來，然后當(dāng)月服務(wù)商又開具了金額為28000元的發(fā)票來報(bào)銷，我公司也正常支付了28000元，請問接下來該怎么賬務(wù)處理？

老師你好，我公司今年3月份支付30000元維修費(fèi)，服務(wù)商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司，我公司當(dāng)月也正常認(rèn)證抵扣，9月份自查發(fā)現(xiàn)，維修費(fèi)有誤，服務(wù)商將30000元全部退了回來，我該如何賬務(wù)處理？然后當(dāng)月服務(wù)商讓我公司開具紅字發(fā)票信息表，又開具了金額為28000元的藍(lán)字發(fā)票來報(bào)銷，我公司也正常支付了28000元，接下來又該怎么賬務(wù)處理？