老師，開進(jìn)來的餐飲，住宿專票可以抵扣嘛
你好，住宿費是可以，餐飲不行。
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Q
老師，餐飲專票不能抵扣，住宿專票可以抵扣？
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餐飲專票可以抵扣進(jìn)項嗎？住宿專票可以抵扣進(jìn)項吧，記入什么科目
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請問一下員工開進(jìn)來的餐飲專用發(fā)票和住宿專用發(fā)票可以抵扣嗎
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餐飲專票可以抵扣嗎？住宿發(fā)票可以抵扣嗎
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老師，開進(jìn)來的餐飲，住宿專票可以抵扣嘛
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老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進(jìn)項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎，謝謝
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老師，您好！上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來，底下是我寫的分錄，由于金額很大，我不知道這樣做到外賬里面合不合適，麻煩老師指導(dǎo)，辛苦啦！
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待認(rèn)證進(jìn)項稅額和增值稅留抵稅額在借方，是代表還有進(jìn)項稅沒有抵完嗎，可以繼續(xù)開銷項票對嗎
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湖南這邊的社?；鶖?shù)下調(diào)了，社保申報時需要怎么操作？
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老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎？
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采購進(jìn)項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致，能出口退稅嗎？ 例子：報關(guān)單中，A產(chǎn)品：法定第一計量單位：臺 法定第二計量單位：千克 成交計量單位：只 現(xiàn)采購進(jìn)項增值稅專用發(fā)票，單位：臺
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我是小規(guī)模，上個季度有無票收入，已經(jīng)報了增值稅，這個季度對方要求把票開出去，那我怎么做賬，就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
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老師，我想問下，公司是裝飾裝修行業(yè)，客戶付了一筆定金，我怎么做賬呢，然后是有一個對公銀行的收款碼，客戶直接付進(jìn)去，是不是都要算成收入啊
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請問；公司注冊資本到什么時候要求實繳
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老師您好，我們是液化氣零售企業(yè)，平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入，按照實際經(jīng)營情況，我們這個月進(jìn)項票不夠了，但銷項稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅
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好的，開進(jìn)來的房屋租賃做什么啊
你好，這個計入管理費用，租賃費
不是房租嘛
你好，你說二級科目嗎？
老師，經(jīng)營年度匯算繳納需要做分錄嘛，我看報表沒有數(shù)據(jù)
你好，你是說匯算清繳最終要交稅，要補稅的憑證，對不對？
對的，個人獨資企業(yè)
你好，這個借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得。 然后再繳了。
沒有這個科目
報表也沒有這個數(shù)據(jù)
你好！你可以用利潤分配-未分配利潤