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借，利潤分配，未分配利潤，貸，其他應付款某某

2024-03-30

您好。 1、分攤的分錄就不用調(diào)整了。 2、您收到發(fā)票后，借：長期待攤費用-房租，貸：其他應付款。看看您已經(jīng)分攤了多少金額，借：其他應付款（相當于把之前分攤計入貸方的金額沖平），借：長期待攤費用（負數(shù)）。

2020-11-03

這樣做賬存在一定問題。由于沒有發(fā)票，在稅務上，房租支出不能在企業(yè)所得稅前扣除。同時，收據(jù)寫錯名字也不規(guī)范，難以作為有效憑證。關(guān)于賬務處理：股東老婆代付租金不應直接計入 “其他應收款 —— 押金”，押金和租金應分別核算。如果確定是租金支出，可先暫估入賬，但后期仍需努力取得發(fā)票，否則稅務風險較大。較為合理的賬務處理（暫不考慮稅務風險情況下）：股東老婆代付租金時：借：預付賬款 —— 房租貸：其他應付款 —— 股東老婆按月分攤租金（假設每月租金相同）：借：管理費用 —— 開辦費等（根據(jù)實際用途確定費用科目）貸：預付賬款 —— 房租

2024-11-07

在2025年，借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費貸銀行存款匯算清繳納稅條減就行。

2025-04-11

你好可以分攤?cè)胭M用，但沒有發(fā)票分攤的費用不能在所得稅前扣除，要納稅調(diào)增。賬還是可以正常做的。

2024-12-18

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請問老師，去年支付房東的一個月房租因為沒有收到房東開具的房租發(fā)票，現(xiàn)在一直掛著“其他應付款-某某”這種情況要怎么處理呀？

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