老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)，但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)不會(huì)有什么影響？而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計(jì)抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上，為什么會(huì)這樣呢？我要怎么辦？

老師您好是這樣這樣的，我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?，因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會(huì)有差異，59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好

老師:我公司為一般納稅人1月有收到進(jìn)項(xiàng)稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)包合同費(fèi)實(shí)際還未進(jìn)行原材料采購（會(huì)計(jì)分錄做的其他應(yīng)付款）也未開出銷項(xiàng)發(fā)票，公司會(huì)計(jì)分錄無待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的二級(jí)科目選項(xiàng)，是否可以不用勾選收到的進(jìn)項(xiàng)稅票等業(yè)務(wù)正常開展后再進(jìn)行勾選和抵扣呢，或者應(yīng)該怎么操作才是正確的謝謝

老師你好，我們公司1-3月連續(xù)三個(gè)月無收入無開銷項(xiàng)，已經(jīng)連續(xù)2月零申報(bào)了，如果3月份還是零申報(bào)，會(huì)不會(huì)影響納稅等級(jí)，要怎么辦？由于未開銷項(xiàng)所以有進(jìn)項(xiàng)票，但目前未進(jìn)行認(rèn)證抵扣，