1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
1.賬上做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項，這個轉(zhuǎn)出的進(jìn)項是進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是什么？ 2.公選為不抵扣股癬的直接價稅，合計做賬就可以，沒必要做進(jìn)項然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下，附表四，期初有余額嗎？
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1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
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老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候，系統(tǒng)給我這個提示，我不明白為什么會這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù)，進(jìn)項稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進(jìn)來，結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時，進(jìn)項的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？
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老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候，系統(tǒng)給我這個提示，我不明白為什么會這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù)，進(jìn)項稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進(jìn)來，結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時，進(jìn)項的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？
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老師，每個月的進(jìn)項稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的，我計入的進(jìn)項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額還會有余額。
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我想問下，假如我收到了進(jìn)項發(fā)票是113萬元，然后當(dāng)月做賬是不是借：材料/固定資產(chǎn) 100萬，進(jìn)項稅13萬，應(yīng)付賬款113萬，那么問題來了，我這個月的銷項不多，我不想抵扣這筆，這筆我不想勾選，那么做賬了就必須勾選嗎，還是說雖然記賬憑證上有進(jìn)項稅額的，但是實際是不勾選也可以的，那問題又來了，不勾選，我又做賬了，我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的，哪些是沒有勾選的，你們都做臺賬來解決，還是本身從別的方式就一眼能知道
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你好，1、進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2、不太明白你第二點的意思 3、附表四期初沒有余額
1.沒有認(rèn)證，你哪來的進(jìn)項轉(zhuǎn)出？ 你這不做錯了 現(xiàn)在認(rèn)證了
2.勾選不抵扣勾選直接價稅合計做賬 沒必要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
3.那就是有的月份你是不是沒有填寫加計扣除
1、現(xiàn)在補認(rèn)證，我會不會做不抵扣勾選好一點？ 3、不是啊，我那幾個月都認(rèn)證，然后轉(zhuǎn)出了，還需要填加計扣除嗎
1.之前做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 不認(rèn)證不就多交了稅款
3填寫 然后填寫調(diào)減金額
3、因為我已經(jīng)申報了8月稅費了，那我更正申報，然后按你說的，在附表四期初填1，然后調(diào)減填1？
但是稅管員說我的未計提加計抵減額是去年的了，我8月申報表這樣填會不會有問題？
你好 是的 去年的 你們有進(jìn)項嗎 幾月份符合要求的
去年有，6，8，12月都已經(jīng)認(rèn)證，并且做加計抵減了
就是已經(jīng)扣除了是嗎 那就沒有了 為了保險點 你還是去大廳那邊核對下 那些沒有抵扣
好的，謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的
你好，因為稅管員說是去年留下來的數(shù)據(jù)，所以讓我更正去年12月的申報，但是我找不到那個附表4。主表里面也沒有，我應(yīng)該怎么辦
歷史申報查詢里面 你找這個
歷史查詢有找到，也有附表四。但是不是在申報更正那里找嗎？我如果要這樣跨年度改這個加計抵減額，要在哪里表更正？
增值稅的得去稅務(wù)局那邊修改的
沒法自己更正申報的
好的，謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的