老師，公司去年12月剛注冊，目前沒有開票業(yè)務(wù)，但是有一些餐費(fèi)，還有購買的酒的發(fā)票，那這些可以借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸其他應(yīng)付款嗎
你好，這個(gè)屬于福利費(fèi)的嗎？是的話，它通過應(yīng)付職工薪酬過渡。
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老師12月多才注冊好公司，然后12月沒有把銀行開戶弄好，但是發(fā)生了一些費(fèi)用，員工開了一些發(fā)票，有其他公司支付的。那12月的發(fā)票也要坐在12月嗎？這種12月才注冊好的公司也需要工商年報(bào)和稅務(wù)年報(bào)嗎
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老師你好，是這樣的，現(xiàn)在新公司的營業(yè)執(zhí)照還沒有辦好，都是老公司的老板墊付的費(fèi)用，我用其他應(yīng)付款這樣可以嗎？因?yàn)槭莿偝闪?，我可以將這些費(fèi)用做管理費(fèi)用-開辦費(fèi)么？做內(nèi)帳的勞務(wù)派遣的那種，
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21年因?yàn)闊o發(fā)票，先預(yù)提了一筆費(fèi)用：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的，但未沖未計(jì)入費(fèi)用，賬上只是借：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸：銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎？做一筆，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多，我們工作是做聲光工程的，可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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其他應(yīng)收款老板那里掛賬幾萬，老板開了一些自己家里買空調(diào)，買燈具，買電腦的發(fā)票來沖賬，大概有1萬多，這些費(fèi)用我是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)收款嗎
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老師，公司去年12月剛注冊，目前沒有開票業(yè)務(wù)，但是有一些餐費(fèi)，還有購買的酒的發(fā)票，那這些可以借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸其他應(yīng)付款嗎
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借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
要是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，可以嗎
借管理費(fèi)用，開辦 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸，其他應(yīng)付款。
哦，得過渡一下，直接不可以，對嗎？
你好是的，是這么做的。
好的，知道了，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。
老師，去年11月銀行回單，還可以入賬嗎
是房租的銀行回單，沒有開發(fā)票，分錄可以借管理費(fèi)用-房租，貸銀行存款嗎？
可以做可以做的，沒有發(fā)票可以做賬，但是抵扣不了所得稅。
嗯嗯，分錄是對的吧？
可以的，可以這么做的。
那老師用公戶給員工發(fā)工資，分錄可以借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行吧？
是的，對的，是這么做的。
多謝老師耐心解答
不用客氣，工作愉快。