老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認收入吧！那我怎么結轉(zhuǎn)成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結轉(zhuǎn)成本！

老師，小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票，款也收到了，對方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨，這種情況當期沒有購進貨物沒有成本發(fā)票，可不可以開票時不確認收入，在采購供貨時確認收入并結轉(zhuǎn)成本，這樣就會造成申報增值稅的收入和財務報表上的收入不匹配，會不會有風險

采購一批商品，全部錄了采購入庫單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購退貨單，對方按全部商品開的發(fā)票過來，和供應商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補貨給我們，補同樣價值的商品給我們，但是來貨單的單價金額是0.01，現(xiàn)在賬務上怎么處理，業(yè)務系統(tǒng)應該怎么錄單，才能應付賬款是正確的

老師好，物流商把出給客戶的一批貨物弄丟了部分，但是已經(jīng)全部結轉(zhuǎn)成本確認收入了，丟失的那部分未開票掛在應收-未對賬，現(xiàn)在收到物流商對應賠款，要怎么做賬務處理呢？

想問下，我這邊有對接一個供應瓷磚的供應商，貨物已經(jīng)全部供應完了，雙方確認的結算金額會比現(xiàn)在已經(jīng)開的發(fā)票金額和付款金額多幾塊錢，對方說這幾塊錢不要了也不開具幾塊錢的發(fā)票過來了，這樣可以嗎