Q
老師，您好，系統(tǒng)結賬后發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證記賬錯誤，但是沒有權限返賬，請問要怎么更正呢 原來的憑證應該是要沖銷應付賬款的，做成了管理費用
2024-03-16 12:14
2024-03-16 12:15
借應付帳款貸銀行存款 正常的這個嗎 你們做的借管理費用貸銀行
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是的，應該要做應付賬款，貸銀行存款，但是做成了借管理費用，貸銀行了
借應付賬款，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
未分配利潤添加下級科目-匯算清繳嗎，還是到時候做匯算清繳的時候做納稅調整就可以呢
未分配利潤項目有沒有明細了？
沒有明細了
打錯了 就是沒有明細 未分配利潤就可以了
好的，謝謝老師
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