老師您好，我們公司以前代記賬做著，現(xiàn)在我看著往來(lái)賬中有應(yīng)付賬款金額很大，查了查以前的憑證，是沒(méi)有任何原始憑證，做了一筆暫估成本低，憑證，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，我對(duì)于這種賬，我要怎么做

老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款，有其他應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款，他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎？老師看下憑證。

老師您好！三月份暫估了一筆成本，實(shí)際已發(fā)生，但是對(duì)方公司沒(méi)有飄開了。當(dāng)時(shí)暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來(lái)我如何做賬呢？

老師好，我在3月做一筆憑證的時(shí)候應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，但是我錯(cuò)誤把應(yīng)付賬款計(jì)成了應(yīng)收賬款，而且當(dāng)時(shí)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表啥的已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了，我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個(gè)調(diào)整過(guò)來(lái)，但是之前的報(bào)稅不對(duì)啊，咋整

2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估，沒(méi)有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊